文件与记录管制作业程序-01

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1、成都思远机械有限公司文件编号SY-QP01版本/版次A/0文件与记录管制作业程序文件阶别二阶文件页码第7页，共7页1.0目的1.1规范文件管制的权责及要求；1.2制订文件分类、编号、制作、审批、发行、修订、保存和作废的作业规范以作为文件管制的依据；1.3确保外来文件的识别、分发与管理的适当性1.4确保和质量管理活动有关的记录易于阅读、识别、查阅、归档、储存、维护与处理，以证明所需品质已达成且证明质量管理体系的有效运作。2.0范围：本程序适用于本公司质量管理体系各类文件与资料(含外来文件)、所有质量

2、活动的记录和进入本公司的客户和供应商的记录。3.0权责：文件类别编写审核核准质量手册管理代表指定管理代表总经理作业程序部门部长指定人员部门部长管理代表支持文件(作业标准类)(检验规范类，抽样计划)部门部长指定人员部门部长部门部长管理代表表单初稿依附二、三阶文件核准后使用注：流程性的三阶文件由管理代表核准；技术性的三阶文件由生产技术部部长核准。4.0定义：4.1一阶文件(质量手册)：叙述本公司质量方针与质量目标，概括地描述ISO9001：2008国际标准各项要求在本公司的采用，为本公司的质量管理体系

3、活动指引方向。4.2二阶文件(程序文件)：确定本公司各内置部门的工作职责和作业流程，相互沟通应由哪个部门、哪些人、做哪些事以及做完后流向哪一道工序。4.3三阶文件(支持文件)：相关的作业细则、作业规范、检验标准、质量管理规定等指导性文件。4.4四阶文件(表单记录)：记录质量管理体系活动的表格，用来印证产品(服务)是依照本公司所制订的要求发展和制造的，证明质量系统有效的运作。手册-----------------第一阶文件(QM)程序文件----------------第二阶文件(QP)指导书、规范

4、、标准-------------第三阶文件(WI)表单、记录--------------第四阶文件(FM)成都思远机械有限公司文件编号SY-QP01版本/版次A/0文件与记录管制作业程序文件阶别二阶文件页码第7页，共7页5.0文件管制作业5.1文件管制作业流程图文件拟订/修订审核核准文件编号文件登录/受控文件分发/签收文件宣达与培训文件执行文件回收文件失效/废止/销毁记录分发存档YESYESNONO文件修订流程图权责单位使用表单相关说明拟案单位依3.0执行依3.0执行文控文控文控签收部门相关部门相

5、关部门依3.0执行文控/相关单位文控文控无无无无管制文件一览表文件分发回收记录表培训记录及成绩表文件规定的记录无文件修订申请表文件分发回收记录表文件销毁申请单相关的表单记录必要时应召集相关单位共同检讨文件内容修订文件应更新版本/版次号码依5.3章节规定执行分发作业，按要求用印章对受控文件进行标识。保持培训记录和培训效果确认的记录修订文件应同拟定文件一样得到适当的批准成都思远机械有限公司文件编号SY-QP01版本/版次A/0文件与记录管制作业程序文件阶别二阶文件页码第7页，共7页5.2文件编制作业5

6、.2.1视本公司建立、实施、维护和持续改进质量管理体系的需要，由相关部门依第3.0的权责进行文件拟案、审核、批准，必要时，起草文件应召集相关的部门进行检讨。5.2.2文件拟订内容原则上包含但不仅限于目的、适用范围、定义和术语、职责和权限、流程图、程序内容、相关记录、修订标志等内容。5.2.3文件编号规定(SY-代表成都思远机械有限公司)5.2.3.1第一阶文件SY-QM-□□代表流水号(01-99)QM代表质量管理体系5.2.3.2第二阶文件SY-QP-□□代表流水号(01-99)QP代表程序文件

7、5.2.3.3第三阶文件(不含工艺物料表、作业指导书、检验规范)SY-WI-□□-□□代表流水号(01-99)部门代号WI代表作业指导文件5.2.3.4工艺物料表、作业指导书、检验规范SY-□□□-□□□□□-□□代表工序流水号※2代表产品编号※1代表客户代码(依客户代码表)※1：产品编号依客户的产品编号为准，即客户在订单、图纸上显示的产品编号。因产品编号的字符数量不一致，故文件编号的字符数量随产品编号不同而不同。※2：工艺物料卡的工序流水号为00，作业指导书按工艺编号的先后顺序依次从01开始编号

8、，检验规范随最后一道工序递增编号。※3：部门代号部门综合办生产技术部质检部代号ZHSJZJ5.2.3.5第四阶文件SY-QP□□-□□-□/□代表版本/版次号代表表单流水号(01-99)代表产生表单记录需求的程序文件成都思远机械有限公司文件编号SY-QP01版本/版次A/0文件与记录管制作业程序文件阶别二阶文件页码第7页，共7页例：二阶文件【文件与记录管制作业程序】的文件编号为SY-QP01，其产生的第一张表单是【管制文件一览表】，则这张表单第一版次的编号应为：SY-QP01-01