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1、FUJITERMINAL■士4子环保文件与资料记录管制作业程序管理编号：XXXX/EP-B-006第次改订：年月口第B/0版：2017年03月15U制订：20017年03月15口核准审杳制作苏州富士端子有限公司环保文件与资料记录制作业商1.目的：为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收冋能遵循定程序进行，以达到各文件之有效及正确之管制功能。范2.与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。3.术语和定义3.1夕卜来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书（含供应厂商）工程规格
2、、机构图等技术资料.3.2DCN:文臟更.3.3木公司文件类别区分：3.3.1环境质量手册（阶文件）：叙述公司环境质量政策之文件；3.2作业程序文件（二阶文件）：与环境质量手册体系相关之所需程序文件；3.3.3支持文件（三阶文件）：作业指导书•检验规范及标准书；3.3.4窗体/记录（四阶文件）:所使用之各类窗体质量记录图表等；职责：4.1文件之制订与修订:环境质量保证委员会及相关单位；4.2文件之审核:四阶文件三阶文件可由部门主管审核二阶文件需由环境质量保证委员会审核••阶文件需由环境管理者代表审
3、核；4.3文件之核准:四阶文件可由部门主管核准.三阶文件二阶文件皆由环境管理彳裁核准;•阶文件需由环境管理责任人核准；5.程序：5.］系统文件（指环境系统文件一/二/三/四阶）制订：5.1.1环境手册（…阶文件）：5.1.1.1为木公司环境管理体系运作之准则,由环境质量保证委员会拟订,管理彳烷审核,总经理核准后发行实施.5.1.2环保程序（二阶文件）：6.2.1依据木公司环境手册之基本原则及架构，由各相关单位拟订环保作业程序，经部门主管及环境质量保证委员会审核由环境管理代表核准后发行。5.1.3作
4、业管理办法（三阶文件）：7.3.1各单位应视其工作之需要，将作业内容依其步骤要领及注意事项详细描述制订为环保管俯M序,转文管11心统-编号经该单位土管和环境质量委员会审核，环境管理代表核准后发行.3.4窗体/记录（四阶文件）1.4.1凡应用于环保管理系统屮之各类环保稈序、作业管制做环保记录之表格,由和关文件制订单位制订随同文件一并会签发行，并列入管M其相关记录的保存参照《环境记录管制一览表》规定由和关权责单位保存。5.2文件与数据之修订、废止：5.2.1DCN变更：5.2.1.1系统文件（一至三阶
5、）需要修订或废止吋，各单位提出修订及废止之意见并详细记录于该份文件的第二页《文件变更履历表》上，经环境质量保证委员会审核管理彳战核准并会签各相关部门后,由文管111心管制发行.5.2.1.2系统文件（一至三阶）之修订于各单位会签期间,文件之旧版本仍为有效版本，直至文管H［心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止5.2.1.3新版文件发行后，各单位如欲查询旧版本文件,可至文管中心查询.5.2.1.4窗体（四阶文件）的变更由现行单位填写《窗体修改中请单》，经单位主管审核，管则战核准后交由文管屮心做统一更
6、新动作,另外窗体变更后,第一批中请印刷时需经文管屮心确认在《请购单》上签名方可执行；5.2.2文件与资料之修订或废止时，文管屮心应于修订或废止之文件与资料之原稿内加盖蓝色“旧版”章保存,回收之发行旧版文件由文管屮心加盖红色“作废”章后直接作废.5.2.3文件制J/修订流程：各单位提出数据需求报文管I心（提供资米牖号并纳入管控行程）——各单位拟定需求文彳一^单位主管和环境质量保证委员会审核——数据需求单位会签和关权责单位一管理彳峨最终确定——原稿转至文管「I
7、心——文管）I心依需求分发与旧版回收——
8、文管日后追溯.5.2.4环境程序系统文件（一至三阶）之发行，除文管11心须保留一份原始书面文件外另文管）I心依文件需求单位所填写之《文件分发对照表》,将核准后的文件统-叩书面形式每份加盖“文件发行章”,发行至闲关单位•并将分发及回收记录登录于《文件数据签收回收记录表》■所有文件发行未盖“文件发行章”一律无效.5.2.5为确保各单位使用之文件为最新版次文管11［心应于计算机系统」I［建立…份《文件最新版次一览表》,当有制修废吋，均须更新《文件最新版次-•览表》之相关内容.5.2.6文件首次发行版为A
9、0,首次变更为A1,第二次为A2……一直编至A9,后为B0,再至B1,以此类推.5.2.7新制订或修改文件时,制/修订单位应于每份之日期及版次变更，且无论修改文件之任何页次,其版次均须整份文件变更包括《文件封面》.5.2.8文件之保密性只能为保密原则其屮之一,台干调阅权不限员工仅限低机密及以下，牛效日期以发行日起为牛效实施曰5.2.9一份文件只允许•个编号，当一份文件有多份子文件吋,应将具体子文件名称登录于《文件…览表》，所有文件/数据归档吋均需有《文件一览表》，此《可根据实际需求
