记录管制程序f0ok

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1、文件名稱記錄管制程序文件編號QPDC02版次F0制訂部門文管中心生效日期2008/4/20頁碼1/31.目的﹕規定記錄的保管﹑儲存與處理﹐以利查閱與追溯。2.范圍﹕適用於本公司品質、環境及有害物質管理系統的各項記錄與報告。3.權責﹕3.1經營中心﹕“記錄一覽表”的核准。3.2管理代表﹕“記錄一覽表”的審查。3.3文管中心﹕“記錄一覽表”的編訂與管制發行。3.4各相關部門﹕記錄分類﹑收集﹑歸檔及保管。4.定義﹕無5.作業內容﹕5.1記錄管制流程圖如附圖。5.2分類﹕5.2.1品質、環境及有害物質管理體系國際標準規定應建立的管制性記錄如下﹕(1)管理審查會議記錄。(2)管理計划。(3)供應商記錄。

2、(4)各類識別與追溯記錄。(5)量規儀器的校正報告。(6)不合格品的處理記錄。(7)矯正措施的異常原因調查記錄。(8)內部稽核結果。(9)內部稽核矯正措施的追蹤確認記錄。(10)員工訓練記錄。(11)業務行銷結果。(12)產品實現的規划。(13)設計開發過程記錄。(14)各類環境管理與環境考量面/評估/績效的記錄。(15)物料運作保存期限:永久QR-QPDC01-06;REV.F(16)設備維護記錄文件名稱記錄管制程序文件編號QPDC02版次F0制訂部門品管課生效日期2008/4/20頁碼2/3(17)産品品質控制相關記錄（18）有害物質識別、調查及檢測等相關紀錄5.2.2其它的記錄﹐若有需要

3、﹐由各單位自行增加﹐並於相關的程序書﹑指導書中規定。5.2.3使用表單之流水編號﹐除個別規定外﹐均依照[文件與資料管制程序]編碼。5.2.4記錄一覽表﹕管制性記錄目錄﹐一般由文管中心整理﹐匯整後登錄於“記錄一覽表”﹐分發予各相關單位。5.3記錄﹕5.3.1記錄時應注意文字清晰﹐不得以鉛筆記錄﹐若有重要修改﹐應蓋章或簽名以示負責。　5.4變更：　　5.4.1記錄表單的變更由申請單位填寫文件修訂﹑廢止申請單,然後依[文件與資料管制程式]執行，文管中心統一進行更新分發。另外,記錄表單變更後,如需進行大量使用委外印刷，申請單必須經文管中心簽核確認後方可執行。5.5收集﹑歸檔﹕5.5.1管制類文件及記錄

4、﹐由相關部門指派專人負責收集﹑匯整及歸檔﹐依保存期限保管；涉及保密的文件，參考<<機密文件管理辦法>>執行。5.5.2保存期限﹕依“記錄一覽表”所保存期限辦理﹐需要保存的格式化資料﹐在未指明保存期限的情況下﹐一律最少保存4年(以上)；當客戶要求對品質記錄延長保存期限時，在現有的保存期上，可以依照客戶要求延長保存期限。5.5.3銷毀﹕逾保存期限或不適用的記錄﹐由各相關部門銷毀﹐並登記於“銷毀記錄表”內﹐此表填滿後交文管中心保存。6.參考文件6.1文件與資料管制程序(QPDC01)　6.2機密文件管理辦法（WIDC04）7.使用表單﹕7.1記錄一覽表(QR-QPDC02-01)保存期限:永久QR-

5、QPDC01-06;REV.FQR-QPDC01-06;REV.B保存期限:永久7.2銷毀記錄表(QR-QPDC02-02)文件名稱記錄管制程序文件編號QPDC02版次F0制訂部門品管課生效日期2008/4/20頁碼3/3保存單位保存方法銷毀保存管理歸檔收集記錄分類附圖:記錄管制流程﹕權責單位流程圖相關說明/表單文管中心記錄一覽表相關部門相關部門相關部門相關部門相關部門銷毀記錄表QR-QPDC01-06;REV.F保存期限:永久