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1、东莞市仁盛机械设备有限公司文件编号QP-002制定单位文控中心总页数3制定日期2012.1.1生效日期2012.1.1版本A品质记录管制程序制定：审核：批准：东莞市仁盛机械设备有限公司文件修订记录表NO:文件名称文件编号序号日期修订内容页次版本/版次修订人审核人东莞市仁盛机械设备有限公司品质记录管制程序文件编号：QP-002版本/次：A/0页次：2/31.目的：记录品质系统执行过程中的重要资讯,作为品质改善和追溯的依据,并据以衡量品质系统动作的有效性.2.范围：品质系统文件中所包含的所有品质记录的管制均适用.3.权责:3.1.规
2、范记录收集的表单格式:文件制订部门3.2.记录分类、归档、保存与销毁:各相关部门4.定义:无5.作业内容:5.1.凡有关文件的制定者,应依本程序的有关规定、规则作为日后品质改善、追溯及衡量品质系统有效地运作的品质记录,各相关单位应对品质记录编制索引与建档,并按表单性质(如:时间、客户或供应商等)分类归档保存.5.2.表单规划:5.2.1相关文件的制定者,应依记录种类的要求,在文件中规划表单格式,以记录有关品质资讯.5.2.2.规划表单时,就赋予表单适当的名称,以让使用者能够掌握表单记录资讯的种类.5.2.3.表单就依<<文件与资
3、料管制程序>>的编码规则,赋予表单唯一的表单编号,并由文控中心以“品质系统使用表单汇总表”管制表单格式与版本记录,保存部门及保存期限,保存部门依保存期限予以保存.东莞市仁盛机械设备有限公司品质记录管制程序文件编号：QP-002版本/次：A/0页次：3/35.3.品质记录填写:5.3.1.记录填写时应力求清晰,完整,避免潦草.5.3.2.如记录及审查过程中需要更改时,则由更改人签名或盖章确认.5.4.品质记录的保存5.4.1记录的保存部门,应依记录的性质或时间分类归档保存.5.4.2.当记录须装箱存时,在外箱上写上箱内记录的名称与
4、记录时间存放.5.4.3.记录保存时,应考虑储存环境,记录的性质与重要性,避免记录的损坏,变质与遗失.5.5.品质记录的调阅5.5.1.非职务上需要,记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录.5.5.2.当公司外界人员须调阅记录时,应填写“借阅申请单”由管理者代表签名同意,方可借阅或复印.5.6.品质记录的销毁5.6.1.品质记录的保存期限可参照以下方式,但至少保存半年.A.客户的规定:若客户的保存期限和本公司不同时,应由业务人员在接受订单前和客户协商,达到一致保存期限.B.任用或使用期限:如员工训练履历记录在该员工离职后可不保存,
5、供应商资料可保存一年.5.6.2.记录超过保存期限时,由文控中心销毁过期无效的记录.5.6.3.品质记录销毁:各部门记录超过保存期限时,由记录保存人提出,经部门主管同意,才可以进行自行销毁.5.7.记录保存5.7.1.“品质系统使用表单汇总表”保存于文控中心.6.参考文件:6.1.文件与资料管制程序--------------------QP-0017.使用表单7.1.品质系统使用表单汇总表---------------FM-002-01a·东莞市仁盛机械设备有限公司品质系统使用表单汇总表表单编号:FM-002-01a序号表单名
6、称表单编号版本保存期限保存部门备注审查:填表人:
