资源描述：
《关于朱泾镇2016年财政决算（草案）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
朱泾镇十九届人大二次会议材料之十二关于朱泾镇2016年财政决算（草案）及2017年上半年预算执行情况的报告──在朱泾镇第十九届人民代表大会第二次会议上朱泾镇财政所所长杨雷2017年7月20日各位代表：镇十九届人大一次会议审查批准了《关于朱泾镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在，2016年本镇财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大的安排，受镇人民政府委托，我向大会提出朱泾镇2016年财政决算草案，请予审查。2016年，镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督指导下，紧紧围绕全年总体目标任务，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政改革和发展取得新进展，财政决算情况总体较好。一、财政收支决算情况2016年完成财政总收入64109.09万元，完成预算的100%，同比增长5.56%。2016年完成财政总支出64087.43万元，完成预算的100%，同比增长5.60%。24 2016年财政总收入和总支出相抵，当年结余21.66万元。（一）财政预算收入决算情况从本镇财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下：1.税收分成收入51579.86万元，完成预算的100%，同比增长2.08%。其中：镇级地方收入预结31586.69万元，同比增长13.51%；财力基数18097万元，同比增长0.09%；上年清算收入1896.17万元，同比下降58.95%。2.超收奖励385.4万元，增幅较大。增幅明显的原因是受分配政策调整影响，原实行以上年为基数，区本级财政分享收入的增量部分奖励返还比例由1:0.3提高至1:0.8。3.转移支付补助收入11783.83万元，完成预算的100%，同比增长14.27%。其中：均衡性转移支付5373万元；体制性转移支付2595.84万元；专项转移支付3814.99万元。4.其他收入360万元，完成预算的100%，同比增长179.50%。各收入项目的决算数与执行数一致。（二）财政预算支出决算情况从本镇财政支出决算情况分析，主要支出项目情况如下：1.一般公共服务支出4963.55万元，完成预算的100%,同比增长16.55%；2.公共安全支出811.65万元，完成预算的100%，同比增长40.07%；24 3.教育支出3012.12万元，完成预算的100%，与上年基本持平；4.科学技术支出6514.72万元，完成预算的100%，与上年基本持平；5.文化体育与传媒支出942.16万元，完成预算的100%，同比增长16.66%；6.社会保障和就业支出9447.74万元，完成预算的100%，同比下降1.08%；7.医疗卫生与计划生育支出3090.02万元，完成预算的100%，同比增长1.57%；8.节能环保支出375.36万元，完成预算的100%，同比下降4.2%；9.城乡社区支出15935.22万元，完成预算的100%，同比增长9.86%；10.农林水支出6521.97万元，完成预算的100%，同比增长27.12%；11.资源勘探电力信息等支出5495.54万元，完成预算的100%，同比下降8.41%；12.住房保障支出446.36万元，同比增长147.59%，完成预算的100%；13.其他支出0.07万元，完成预算的100%；24 14.上解支出6294.01万元，完成预算的100%，同比下降5.88%；15.安排预算稳定调节基金236.94万元。各支出项目的决算数与执行数一致。需要说明的其他情况：1.预备费的使用情况。2016年，我镇预备费2000万元，主要用于各类政策性增资项目，并已列入相关支出科目决算数。2.“三公”经费支出决算情况。2016年，我镇行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）“三公”经费财政拨款决算数为31.73万元，下降3.23%。主要是各部门贯彻落实中央“八项规定”精神,压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。3.地方政府性债务管理情况。2016年偿还债务本金2550万元，支付利息1297.61万元，落实债券置换存量债务27541.15万元，累计置换债券43641.15万元，进一步优化债务结构，努力降低债务成本。二、2016年财政预算执行的主要特点过去的一年，镇财政认真把握新常态下财政工作的规律和特点，更加注重目标和问题导向，积极打造可持续财政，加强管理，聚焦重点，精准发力，各项工作取得了新的进展。（一）攻坚克难抓“实”财政收入24 充分掌握新常态下的经济发展形势，积极挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是面对经济下行压力及营改增政策调整带来的收入困境，加强各方联动，深入分析经济发展态势及收入征管最新情况，完善征管体系，形成征管合力。二是强化税源管理，细化落实堵漏增收措施，积极开展纳税评估，尤其对重点建设项目、房地产等领域的管控，切实做到应收尽收。三是积极争取政策支持。立足区域功能定位和发展重点，加强与上级部门的沟通对接，主动向上争取资金支持。2016年获得上级转移支付补助收入11783.83万元，较上年增加1471.92万元，镇级财政保障能力得到有效增强。（二）千方百计激“活”经济发展积极发挥财政政策导向作用，优化经济结构，精准发力，将财政扶持经济着力点聚集到稳增长、调结构和优环境上来。一是加大创新驱动发展力度。落实重点技术改造项目、科技创新项目等扶持资金，推动企业技术改造和升级。保障企业职工职业培训补贴资金投入，积极引导企业增强自主创新能力。二是深入推进产业结构调整。按照新型工业化专项改革试点工作部署，推进产业结构调整淘汰落后产能三年行动计划实施，落实调整项目资金938.72万元。三是加大中小企业扶持力度。继续积极落实企业扶持财政政策，全年累计核拨扶持资金10450万元、涉及企业5690户（次），有力助推中小企业发展。24 （三）一心一意增“强”民生福祉坚持把保障和改善民生放在重要位置，确保社会民生事业与经济同步发展，人民群众共享经济发展成果。一是进一步优化和完善教育投入机制，促进各类教育均衡发展。加强公共卫生体系建设，重点保障公共卫生、基本医疗等经费，提高城乡居民医疗服务和保障水平。2016年医疗卫生支出3090.02万元，各类教育支出6743.12万元。二是支持社会保障体系建设，保障各类社保资金投入，加大社会救助资金力度，支持新增就业和大众创业，落实各类社会保障资金10508.74万元。三是加大城乡基础设施建设，保障环境综合整治投入，支持农业接二连三融合发展，加大农业基础设施投入力度，在城乡社区支出和农林水支出上同比增长15.18%和27.12%，百姓的获得感和幸福感指数进一步增强。（四）持之以恒创“新”财政改革以加快建立现代财政制度为目标，深入推进财政管理改革，构建促进科学发展的财政体制机制。一是深化预算管理制度改革，改进年度预算控制方式，强化支出预算约束，实行跨年度预算平衡机制，试编2016-2018年中期财政规划，构建中期财政预算框架。二是积极盘活财政存量资金，增强财政结转结余资金统筹力度，完善收回总预算制度，及时发挥资金效益。三是推进政府采购改革，按照政府向社会力量购买服务办法和政府向社会力量购买服务指导目录，规范政府购买服务管理。四是24 推进开展绩效目标评价，评价资金总量占项目支出的60%以上，强化绩效目标管理和绩效评价结果应用。五是加强对政府性债务风险管控。严格政府债务限额管理，建立债务风险预警机制，防范和化解政府债务风险。（五）严格监督扎“紧”制度笼子严肃财经纪律，服务财政改革，切实加大外部监督和内部控制力度，促进财政科学化、精细化管理。一是继续深化财政预算监督管理，科学统筹预算资金，提高预算编制水平，做好全镇财政预决算公开工作。二是加大专项资金监管力度，加强各项专用资金使用情况及会计信息质量的监督检查，促进专项资金及时到位，专款专用，提高财政资金的使用效益。三是继续落实关于厉行节约的“八项规定”，配合纪检部门定期进行专项检查，严格控制“三公”经费支出。四是加强公务卡消费和现金使用管理，完善公务卡消费和现金提取使用分析、监管和通报制度，规范财政资金支付行为。五是加强国有资产管理。开展资产清查和产权登记工作，进一步摸清行政事业单位资产“家底”，真实完整地掌握和了解了各单位资产和财务状况。2016年财政工作所取得的成绩来之不易，但我们也清醒地认识到在财政运行中还存在一些问题，主要体现在：经济下行压力不减，受房地产去库存、调控土地供应影响，特别是全面推开“营改增”24 改革减收较多，财政收入持续增长乏力；加快重点项目建设以及落实民生领域提标政策等，刚性支出不断增长，收支矛盾依然突出；部分专项资金结构固化，支出进度不尽均衡，使用效益和后续管理还有待提升等。针对这些问题，镇财政高度重视，将通过转变工作职能、持续深化改革、创新工作机制等措施切实加以解决。各位代表：下面，简要报告一下今年上半年本镇预算执行情况以及下半年财政工作的安排。一、上半年一般公共预算收支执行情况2017年以来，按照镇党委提出的全镇经济社会发展总体要求以及镇十九届人大一次会议审议通过的2017年财政预算任务，强化财政收支管理，积极落实各项财政政策，继续深化财政改革，较好地完成了上半年各项工作目标。上半年全镇一般公共预算收入完成36377.28万元，同比下降2.24%，完成年初预算的55.46%，其中：镇级地方财政收入19869.67万元；基数返还收入10616.70万元；转移支付收入5890.91万元。上半年全镇一般公共预算支出完成33400.54万元，同比增长3.25%,完成年初预算的50.92%，其中：镇财政本级支出30049.93万元；上解支出3350.61万元。24 二、下半年财政工作安排下半年，我们将围绕年度各项财政工作目标，用法治的理念、改革的担当、管理的创新，进一步加强财政预算管理，深入推进财税体制改革，切实保障民生投入，努力完成全年财政收支预算，重点做好以下工作：一是努力夯实财政收入，全面推进税收保障。积极配合有关部门对税收的征收和协调工作，完善招商引资激励机制，利用财政奖补积极培育新增财源，争取提前完成全年财税目标；二是继续深化国库管理制度改革。进一步完善公务卡强制消费目录制度，加强现金使用管理。组织“11+1”行政事业单位开展权责发生制政府财务报告编制工作，真实、完整地反映政府资产、负债、收支等财务状况，增强政府综合管理能力；三是全面加强政府债务全口径管理。加强政府项目融资工作研究，拓展融资渠道，探索建立新型的地方政府举债融资机制；四是加强存量资金管理。加强结转结余资金统筹使用，从严控制新增结转资金，对预算部门结余资金和连续两年未用完的结转资金做好收回工作；五是加大绩效评价工作力度，强化部门预算支出责任。今年选取2016年的两个经常性项目（文体中心体育专项及生产安全第三方技术服务）开展绩效评价，通过评价提高财政资金的使用效益和公共服务水平；六是24 推进支出经济分类科目改革。实施全面规范、公开透明的预算制度，根据相关支出经济分类科目改革试行方案，积极稳妥地推进此项改革；七是加强会计管理及行政事业单位内控制度建设工作。8月上旬将对全镇会计从业人员进行会计再教育培训，并组织行政事业单位完成内控制度系统录入工作；八是扩大政府采购范围，加强政府采购监管。提高采购的效率和透明度，推进政府购买服务制度化、规范化；九是加强国有资产管理。结合行政事业单位国有资产清查，研究建立预算编制与资产配置有机结合的预算管理新机制，对行政事业单位国有资产实行动态化管理，防止国有资产流失。各位代表，依法加强财政预算管理，更好发挥财政职能作用，对于实现全年经济社会发展目标具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，进一步增强紧迫感和使命感，以组织财政收入为中心，坚定信心，真抓实干，确保完成全年财政预算任务，为建设美丽朱泾特色小镇作出新的贡献，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！以上报告，请予审议。附表：1.金山区朱泾镇2016年一般公共预算收入决算情况表2.金山区朱泾镇2016年一般公共预算支出决算情况表3.金山区朱泾镇2016年一般公共预算支出明细表（按功能分类）4.金山区朱泾镇2016年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）24 5.金山区朱泾镇2016年“三公”经费决算情况表6.金山区朱泾镇2017年上半年一般公共预算收入执行情况表7.金山区朱泾镇2017年上半年一般公共预算支出执行情况表8.金山区朱泾镇2017年上半年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）24 附表1：金山区朱泾镇2016年一般公共预算收入决算情况表单位：万元项目上年决算数预算数调整预算数决算数决算数为调整预算数的（%）比上年增长（%）税收收入31,377.4031,464.8431,586.6931,586.691000.67其中：增值税21,466.9421,114.8423,162.3923,162.391007.90原增值税11,075.0011,364.8415,355.7215,355.7210038.65原营业税10,391.949,750.007,806.677,806.67100-24.88企业所得税3,602.093,750.003,178.233,178.23100-11.77个人所得税1,450.881,402.501,804.391,804.3910024.37城市维护建设税1,416.911,462.50978.63978.63100-30.93房产税193.94180.00132.41132.41100-31.73印花税343.13375.00315.69315.69100-8.00城镇土地使用税332.69300.00181.42181.42100-45.47土地增值税2,570.822,880.001,833.531,833.53100-28.68车船税耕地占用税契税本级地方财政收入合计31,377.4031,464.8431,586.6931,586.691000.67上级财政税收返还和补助收入29,226.0030,738.0032,162.4032,162.4010010.05调入资金动用预算稳定调节基金其他收入128.80300.00360.00360.00100179.50总计60,732.2062,502.8464,109.0964,109.091005.5624 附表2：金山区朱泾镇2016年一般公共预算支出决算情况表单位：万元项目上年决算数预算数调整预算数决算数决算数为调整预算数的（%）比上年增长（%）201一般公共服务支出4,258.685,058.774,963.554,963.5510016.55203国防支出 204公共安全支出579.46679.48811.65811.6510040.07205教育支出3,019.762,977.723,012.123,012.12100-0.25206科学技术支出6,533.206,536.006,514.726,514.72100-0.28207文化体育与传媒支出807.60704.79942.16942.1610016.66208社会保障和就业支出9,550.759,051.789,447.749,447.74100-1.08210医疗卫生与计划生育支出3,042.333,397.693,090.023,090.021001.57211节能环保支出391.81109.00375.36375.36100-4.20212城乡社区支出14,505.1312,906.7015,935.2215,935.221009.86213农林水支出5,130.715,942.886,521.976,521.9710027.12214交通运输支出 215资源勘探信息等支出6,000.007,122.515,495.545,495.54100-8.41216商业服务业等支出 220国土海洋气象等支出 221住房保障支出180.28155.53446.36446.36100147.59222粮油物资储备支出 227预备费 2,000.00 232地方政府债务付息支出 229其他支出 0.070.07100 本级一般公共预算支出合计53,999.7156,642.8557,556.4857,556.481006.59上解上级支出6,687.40 6,294.016,294.01100-5.88安排预算稳定调节基金 236.94236.94100 结转下年支出 总计60,687.1156,642.8564,087.4364,087.431005.6024 附件3：金山区朱泾镇2016年一般公共预算支出明细表（按功能分类）单位：万元预算科目上年决算数预算数调整预算数决算数决算数为调整预算数的（%）比上年增长（%）合计53,999.7156,643.8557,556.4857,556.481006.59一、一般公共服务支出4,258.685,058.774,963.554,963.5510016.55政府办公厅（室）及相关机构事务2,886.792,500.272,886.262,886.26100-0.02行政运行1,665.251,560.051,668.631,668.631000.20一般行政管理事务390.87213.00330.11330.11100-15.54其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出830.67727.22887.52887.521006.84财政事务264.20303.57288.00288.001009.01行政运行234.20218.07258.85258.8510010.53一般行政管理事务30.0085.5029.1529.15100-2.83其他一般公共服务支出1,107.692,254.931,789.291,789.2910061.53其他一般公共服务支出1,107.692,254.931,789.291,789.2910061.53四、公共安全支出579.46679.48811.65811.6510040.07公安579.46679.48811.65811.6510040.07治安管理579.46679.48811.65811.6510040.07五、教育支出3,019.762,977.723,012.123,012.12100-0.25普通教育2,866.502,860.002,865.332,865.33100-0.04学前教育2,861.502,860.002,865.332,865.331000.13小学教育5.00 其他教育支出153.26117.72146.79146.79100-4.22其他教育支出153.26117.72146.79146.79100-4.22六、科学技术支出6,533.206,536.006,514.726,514.72100-0.28科学技术普及33.2036.0014.7214.72100-55.66其他科学技术普及支出33.2036.0014.7214.72100-55.66其他科学技术支出6,500.006,500.006,500.006,500.001000.00其他科学技术支出6,500.006,500.006,500.006,500.001000.00七、文化体育与传媒支出807.60704.79942.16942.1610016.6624 文化715.91639.79802.08802.0810012.04行政运行289.71255.85357.17357.1710023.29一般行政管理事务76.5139.9495.4395.4310024.73机关服务181.71132.00131.01131.01100-27.90图书馆9.8610.0010.0010.001001.42群众文化77.10100.00134.29134.2910074.18文化创作与保护24.96102.0074.1874.18100197.20其他文化支出56.06 体育59.7260.0062.7762.771005.11群众体育59.7260.0062.7762.771005.11新闻出版广播影视31.975.0077.3177.31100141.82其他新闻出版广播影视支出31.975.0077.3177.31100141.82八、社会保障和就业支出9,550.759,051.789,447.749,447.74100-1.08人力资源和社会保障管理事务18.0934.0013.0513.05100-27.86一般行政管理事务18.0934.0013.0513.05100-27.86民政管理事务20.360.000.000.00 其他民政管理事务支出20.36 行政事业单位离退休1,052.720.0075.1075.10100-92.87归口管理的行政单位离退休390.85 41.4241.42100-89.40事业单位离退休661.87 33.6833.68100-94.91就业补助4,382.884,746.774,620.634,620.631005.42职业培训补贴19.9950.007.337.33100-63.33公益性岗位补贴4,282.724,520.094,481.884,481.881004.65其他就业补助支出80.17176.68131.42131.4210063.93抚恤391.12467.56434.33434.3310011.05死亡抚恤3.003.003.003.001000.00伤残抚恤158.76133.88138.86138.86100-12.53在乡复员、退伍军人生活补助143.61143.21158.54158.5410010.40义务兵优待62.3368.1646.4946.49100-25.41农村籍退役士兵老年生活补助 29.4632.6132.61100 其他优抚支出23.4289.8554.8354.83100134.1224 退役安置86.9080.3847.3447.34100-45.52退役士兵安置38.0040.009.259.25100-75.66其他退役安置支出48.9040.3838.0938.09100-22.11社会福利616.41706.351,096.561,096.5610077.89老年福利164.86457.88627.34627.34100280.53社会福利事业单位342.62238.20358.95358.951004.77其他社会福利支出108.9310.27110.27110.271001.23残疾人事业177.64189.00205.66205.6610015.77残疾人康复30.0030.0010.0010.00100-66.67其他残疾人事业支出147.64159.00195.66195.6610032.53红十字事业7.000.009.349.3410033.43其他红十字事业支出7.00 9.349.3410033.43最低生活保障64.5280.0097.1197.1110050.51城市最低生活保障金支出21.7630.0032.5532.5510049.59农村最低生活保障金支出42.7650.0064.5664.5610050.98其他生活救助341.47448.00422.04422.0410023.60其他城市生活救助154.81146.00144.04144.04100-6.96其他农村生活救助186.66302.00278.00278.0010048.93其他社会保障和就业支出2,391.642,299.722,426.582,426.581001.46其他社会保障和就业支出2,391.642,299.722,426.582,426.581001.46九、医疗卫生与计划生育支出3,042.333,398.693,090.023,090.021001.57基层医疗卫生机构1,530.021,640.452,104.712,104.7110037.56乡镇卫生院1,530.021,640.452,104.712,104.7110037.56医疗保障1,118.041,289.12394.98394.98100-64.67行政单位医疗18.23 事业单位医疗131.96145.64150.52150.5210014.06城镇居民基本医疗保险967.851,143.48244.46244.46100-74.74计划生育事务394.27469.12590.33590.3310049.73计划生育服务394.27429.12563.50563.5010042.92其他计划生育事务支出 40.0026.8326.83100 十、节能环保支出391.81109.00375.36375.36100-4.2024 自然生态保护391.81109.00375.36375.36100-4.20农村环境保护391.81109.00375.36375.36100-4.20十一、城乡社区支出14,505.1312,906.7015,935.2215,935.221009.86城乡社区管理事务4,538.524,763.965,479.045,479.0410020.72行政运行2,338.292,123.992,333.422,333.42100-0.21一般行政管理事务567.64343.18206.46206.46100-63.63城管执法 306.63452.98452.98100 其他城乡社区管理事务支出1,632.591,990.162,486.182,486.1810052.28城乡社区公共设施9,180.577,565.0010,107.0610,107.0610010.09其他城乡社区公共设施支出9,180.577,565.0010,107.0610,107.0610010.09城乡社区环境卫生786.04577.74349.12349.12100-55.58城乡社区环境卫生786.04577.74349.12349.12100-55.58十二、农林水支出5,130.715,942.886,521.976,521.9710027.12农业1,727.822,208.062,623.342,623.3410051.83事业运行1,183.901,105.251,299.181,299.181009.74科技转化与推广服务6.008.002.002.00100-66.67病虫害控制3.8355.0026.0726.07100580.68农产品质量安全3.3912.001.361.36100-59.88稳定农民收入补贴129.72145.47144.21144.2110011.17农业结构调整补贴265.86307.30485.61485.6110082.66农业生产支持补贴3.31202.5016.1316.13100387.31农业生产保险补贴28.6236.23 农村道路建设 80.00221.00221.00100 其他农业支出103.19256.31427.78427.78100314.56水利486.33213.94903.59903.5910085.80防汛40.0040.0019.1219.12100-52.20其他水利支出446.33173.94884.47884.4710098.17农业综合开发62.40155.000.000.00 土地治理62.40155.00 农村综合改革2,854.163,365.882,995.042,995.041004.94对村级一事一议的补助78.88300.00 1,887.001,965.881,945.841,945.841003.1224 对村民委员会和村党支部的补助对村集体经济组织的补助888.281,100.001,049.201,049.2010018.12十四、资源勘探信息等支出6,000.007,122.515,495.545,495.54100-8.41支持中小企业发展和管理支出6,000.007,122.515,495.545,495.54100-8.41中小企业发展专项4,500.005,522.513,950.003,950.00100-12.22其他支持中小企业发展和管理支出1,500.001,600.001,545.541,545.541003.04十七、住房保障支出180.28155.53446.36446.36100147.59住房改革支出180.28155.53388.02388.02100115.23住房公积金136.88155.53194.61194.6110042.18购房补贴43.40 193.41193.41100345.65城乡社区住宅0.000.0058.3458.34100 其他城乡社区住宅支出 58.3458.34100 十九、预备费 2,000.00 二十、其他支出0.000.000.070.07100 其他支出0.000.000.070.07100 24 附件4：金山区朱泾镇2016年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）单位：万元项目2016年预算数2016年决算数说明一、工资福利支出4,438.035,602.20 基本工资601.301,055.81 津贴补贴590.80646.68 奖金1,440.001,584.00 社会保障缴费655.681,091.33 伙食补助费 36.00 绩效工资 138.22 其他工资福利支出1,150.251,050.16 二、商品与服务支出673.16510.12 办公费108.5091.03 印刷费10.001.33 手续费 1.00 水费17.5010.25 电费77.6058.79 邮电费47.6841.00 差旅费4.0010.00 因公出国（境）费用15.00 维修(护)费39.4856.95 租赁费10.00 会议费5.001.35 24 培训费10.007.36 公务接待费24.102.56 劳务费 67.65 工会经费 33.45 福利费56.6258.75 公务用车运行维护费12.0011.22 其他交通费用198.4452.78 其他商品和服务支出37.244.65 三、对个人与家庭的补助159.26607.81 退休费3.0081.22 生活补助 95.36 医疗费 6.24 奖励金 3.50 住房公积金156.26221.68 购房补贴 194.36 其他对个人和家庭的补助支出 5.45 四、其他资本性支出0.0049.85 办公设备购置 46.25 专用设备购置 3.60 五、其他支出0.000.00 其他支出 基本支出合计5,270.456,769.98 24 附件5：金山区朱泾镇2016年“三公”经费决算情况表单位：万元项目预算数决算数决算数为预算数%因公出国（境）费15.00 0.00公务接待费24.102.5610.62公务用车购置及运行费32.0029.1791.16其中：公务用车购置费20.0017.9589.75公务用车运行费12.0011.2293.50 合计71.1031.7344.63注：2016年“三公”经费决算合计31.73万元，完成预算的44.63%。其中：因公出国（境）费决算数为0元，完成预算的0%；公务接待费决算数为2.56万元，完成预算的10.62%；公务用车购置及运行费决算数为29.17万元，完成预算的91.16%。低于预算主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。24 附表6：金山区朱泾镇2017年上半年一般公共预算收入执行情况表单位：万元项目上年1-6月执行数预算数1-6月执行数执行数为预算数的%比上年同期增长（%）税收收入22,272.0531,575.0019,869.6762.93-10.79其中：增值税15,384.0022,181.2512,248.5755.22-20.38企业所得税2,095.193,300.003,026.4591.7144.45个人所得税989.691,732.501,521.0587.8053.69城市维护建设税998.151,706.25935.3654.82-6.29房产税245.43180.00224.57124.76-8.50印花税326.51375.00305.2181.39-6.52城镇土地使用税415.03300.00287.3095.77-30.78土地增值税1,818.051,800.001,320.8973.38-27.35车船税0.27耕地占用税契税本级地方财政收入合计22,272.0531,575.0019,869.6762.93-10.79上级财政税收返还和补助收入14,940.0034,015.2216,507.6148.5310.49调入资金动用预算稳定调节基金上年结转收入总计37,212.0565,590.2236,377.2855.46-2.2424 附表7：金山区朱泾镇2017年上半年一般公共预算支出执行情况表单位：万元项目上年1-6月执行数预算数1-6月执行数执行数为预算数的%比上年同期增长（%）201一般公共服务支出2,184.014,192.861,997.5547.64-8.54203国防支出204公共安全支出243.25960.50462.2448.1290.03205教育支出2,851.132,994.542,829.3394.48-0.76206科学技术支出2,907.056,533.203,816.6558.4231.29207文化体育与传媒支出295.59796.78298.0337.400.83208社会保障和就业支出3,695.0411,047.814,949.6844.8033.95210医疗卫生与计划生育支出1,350.423,996.631,474.8336.909.21211节能环保支出1.00389.54--100.00212城乡社区支出8,777.3011,745.307,378.5462.82-15.94213农林水支出1,961.676,268.213,223.8251.4364.34214交通运输支出215资源勘探信息等支出4,795.547,350.003,352.8045.62-30.09216商业服务业等支出220国土海洋气象等支出221住房保障支出140.80613.63266.4643.4289.25222粮油物资储备支出227预备费2,000.00-232地方政府债务付息支出229其他支出区级一般公共预算支出合计29,202.8058,889.0030,049.9351.032.90上解上级支出3,147.006,701.223,350.6150.006.47安排预算稳定调节基金结转下年支出总计32,349.8065,590.2233,400.5450.923.2524 附件8：金山区朱泾镇2017年上半年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）单位：万元项目预算数1-6月执行数一、工资福利支出5,073.142,666.40基本工资836.30440.29津贴补贴698.42412.95奖金1,507.39901.63其他社会保障缴费846.80438.64其他工资福利支出1,184.23472.89二、商品和服务支出867.21402.53办公费173.00114.58水费25.0613.60电费80.9041.08邮电费49.5827.38差旅费6.002.48因公出国（境）费用5.002.00维修（护）费65.9038.05会议费16.501.66培训费16.401.39公务接待费25.080.22劳务费111.4459.54工会经费2.501.04福利费39.148.57公务用车运行维护费28.003.60其他交通费用132.4975.03其他商品和服务支出90.2212.31三、对个人和家庭的补助460.89218.04奖励金1.940.81住房公积金253.99115.91购房补贴204.96101.32四、其他资本性支出0.000.00办公设备购置 五、其他支出0.000.00其他支出 基本支出合计6,401.243,286.9724
