川沙新镇2016年财政决算草案和.doc

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1、川沙新镇2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告——在川沙新镇第二届人民代表大会第二次会议上徐明宝（2017年7月28日）各位代表：年初，在川沙新镇二届一次人代会上，我们已向各位代表报告过我镇2016年财政预算执行情况，现根据新镇人大加强镇级预算审查监督的要求，在本次大会上报告我镇2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。第一部分2016年财政预算收支决算情况一、2016年预算收入决算情况2016年完成财政总收入221800万元，同比增长5.32%；完成地方财政收入72649

2、.02万元，同比增长7.95%；实现镇级可支配财力100955万元，比上年增长3.33%。二、2016年预算支出决算情况2016年镇级年度预算实际支出为100955万元。支出情况如下：1、一般公共服务支出20350.36万元，比年度预算24918万元减支4567.64万元，降幅为18.33%。减支的主要原因是个别单位项目调整、机关人员工资和农投公司工资调减、各类培训费用减少及党政机关各部门严格执行中央八项规定，行政支出大幅压缩。2、国防支出116.41万元，比年度预算85万元增支31.41万元，增幅为36.95%。增支的主

3、要原因是武装部增加年度训练经费以及川沙消防中队搬迁新址支持部队建设经费。3、公共安全支出3888.46万元，比年度预算3547万元增支341.46万元，增幅为9.63%。增支的主要原因是电动自行车智能防范系统经费，安装违停抓拍探头设施，药师村、妙境北路区域加装探头以及停车桩经费，招收黄楼、六灶治安协警的费用。4、教育支出296.06万元（不包括教育上解基数3643.39万元），比年度预算602万元减支305.94万元，降幅为50.82%。减支的主要原因是社区教育经费部分使用，学校体育设施向社区开放管理经费部分使用，社区教育

4、中心工作经费部分使用，教师节慰问费未使用。5、科学技术支出466.54万元，比年度预算1055万元减支588.46万元，降幅为55.78%。减支的主要原因是部分符合科技、现代服务业引导政策的企业未在年内完成申报。6、文化体育与传媒支出1763.62万元，比年度预算2195万元减支431.38万元，降幅为19.65%。减支的主要原因是文化单位项目调整、各类培训费用减少。7、社会保障和就业支出18183.67万元，比年度预算18997万元减支813.33万元，降幅为4.28%。减支的主要原因是2015年万人就业经费以及促进就业

5、经费区结余部分冲减2016年预算。8、医疗卫生与计划生育支出3474.45万元，比年度预算5334万元减支1859.55万元，降幅为34.86%。减支的主要原因是镇计划生育经费减少，社救所合作医疗镇村扶持款经费取消。9、城乡社区事务支出33109.06万元，比年度预算21982万元增支11127.06万元，增幅为50.62%。增支的主要原因是实行国库单一支付的各预算单位年内未使用完的预算额度统一收回镇财政，按照财政收支平衡的原则，将这部分资金安排到基建项目民生工程。10、农林水事务支出8271.71万元，比年度预算6327

6、万元增支1944.71万元，增幅为30.74%。增支的主要原因是增加七星、民义村土地收交青苗补偿资金，2015年水稻烘干补贴费，黄楼、华夏、六灶、六团、城南五个社区实施的河道“三清”工作相关费用，三农和村级扶持资金的追加。11、资源勘探电力信息等事务支出10070.16万元，比年度预算10555万元减支484.84万元，降幅为4.59%。减支的主要原因是经济发展资金的实际支出减少。12、住房保障支出631.78万元，比年度预算650万元减支18.22万元，降幅为2.8%。减支的主要原因是人员以及基数变动未达公积金预算的增幅

7、。13、其他支出332.72万元。主要用于鹿宏物业公司项目费用，六灶停车管理人员2015年工资社保金，黄楼公共事业管理站污水泵设备紧急抢修改造款，代购城管执法车辆，党建中心开办费以及宋庆龄文化展示中心租金补贴。2016年，在新镇党委的坚强领导下，在新镇人大的监督支持下，通过全镇上下共同努力，立足发挥好财政的基础性和支撑性作用，公共财政预算执行坚持稳中求进、坚持协调发展，强化预算管理，财经秩序得到进一步优化。同时，我们也清醒地看到，我镇财政运行和预算执行中还存在一些需进一步研究和解决的问题，如新的经济增长点尚未形成，实体经济

8、面临下行压力、重大动迁项目导致大量企业外迁、土地减量化导致收入减少；个别部门仍然存在预算收支不规范、执行进度偏慢、结转结余资金量较大等问题；财税监管力度有待进一步加大等。对此，我们将高度重视并采取切实有效措施，逐步加以改进和完善。第二部分2017年上半年财政预算执行情况一、一般公共预算收入执行情况根据人