关于朱泾镇2016年财政决算（草案）

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1、朱泾镇十九届人大二次会议材料之十二关于朱泾镇2016年财政决算（草案）及2017年上半年预算执行情况的报告──在朱泾镇第十九届人民代表大会第二次会议上朱泾镇财政所所长杨雷2017年7月20日各位代表：镇十九届人大一次会议审查批准了《关于朱泾镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在，2016年本镇财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大的安排，受镇人民政府委托，我向大会提出朱泾镇2016年财政决算草案，请予审查。2016年，镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督指导下，紧紧围绕全年总体目标任务，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进

2、的工作总基调，经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政改革和发展取得新进展，财政决算情况总体较好。一、财政收支决算情况2016年完成财政总收入64109.09万元，完成预算的100%，同比增长5.56%。2016年完成财政总支出64087.43万元，完成预算的100%，同比增长5.60%。242016年财政总收入和总支出相抵，当年结余21.66万元。（一）财政预算收入决算情况从本镇财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下：1.税收分成收入51579.86万元，完成预算的100%，同比增长2.08%。其中：镇级地方收入预结31586.69万元，同比增长13.51%；财力基数18097万

3、元，同比增长0.09%；上年清算收入1896.17万元，同比下降58.95%。2.超收奖励385.4万元，增幅较大。增幅明显的原因是受分配政策调整影响，原实行以上年为基数，区本级财政分享收入的增量部分奖励返还比例由1:0.3提高至1:0.8。3.转移支付补助收入11783.83万元，完成预算的100%，同比增长14.27%。其中：均衡性转移支付5373万元；体制性转移支付2595.84万元；专项转移支付3814.99万元。4.其他收入360万元，完成预算的100%，同比增长179.50%。各收入项目的决算数与执行数一致。（二）财政预算支出决算情况从本镇财政支出决算情况分析，主要支出项目情况如下

4、：1.一般公共服务支出4963.55万元，完成预算的100%,同比增长16.55%；2.公共安全支出811.65万元，完成预算的100%，同比增长40.07%；243.教育支出3012.12万元，完成预算的100%，与上年基本持平；4.科学技术支出6514.72万元，完成预算的100%，与上年基本持平；5.文化体育与传媒支出942.16万元，完成预算的100%，同比增长16.66%；6.社会保障和就业支出9447.74万元，完成预算的100%，同比下降1.08%；7.医疗卫生与计划生育支出3090.02万元，完成预算的100%，同比增长1.57%；8.节能环保支出375.36万元，完成预算的1

5、00%，同比下降4.2%；9.城乡社区支出15935.22万元，完成预算的100%，同比增长9.86%；10.农林水支出6521.97万元，完成预算的100%，同比增长27.12%；11.资源勘探电力信息等支出5495.54万元，完成预算的100%，同比下降8.41%；12.住房保障支出446.36万元，同比增长147.59%，完成预算的100%；13.其他支出0.07万元，完成预算的100%；2414.上解支出6294.01万元，完成预算的100%，同比下降5.88%；15.安排预算稳定调节基金236.94万元。各支出项目的决算数与执行数一致。需要说明的其他情况：1.预备费的使用情况。201

6、6年，我镇预备费2000万元，主要用于各类政策性增资项目，并已列入相关支出科目决算数。2.“三公”经费支出决算情况。2016年，我镇行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）“三公”经费财政拨款决算数为31.73万元，下降3.23%。主要是各部门贯彻落实中央“八项规定”精神,压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。3.地方政府性债务管理情况。2016年偿还债务本金2550万元，支付利息1297.61万元，落实债券置换存量债务27541.15万元，累计置换债券43641.15万元，进一步优化债务结构，努力降低债务成本。二、2016年财政预算执行的主要特点过去的一年，镇财政认真把

7、握新常态下财政工作的规律和特点，更加注重目标和问题导向，积极打造可持续财政，加强管理，聚焦重点，精准发力，各项工作取得了新的进展。（一）攻坚克难抓“实”财政收入24充分掌握新常态下的经济发展形势，积极挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是面对经济下行压力及营改增政策调整带来的收入困境，加强各方联动，深入分析经济发展态势及收入征管最新情况，完善征管体系，形成征管合力。二是强化税源管理，细化落实堵漏