江特电机：关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告

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1、江西特种电机股份有限公司关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告近年来，在宜春市政府“建设亚洲锂都、发展千亿锂电产业”的背景下，江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“发行人”或“公司”）立足自身优势，紧抓发展机遇，建立了“锂矿采选、碳酸锂、正极材料、电动汽车驱动系统、代步电动车”的锂电新能源产业链。为加快发展速度，壮大锂电产业规模，江特电机拟通过向符合相关规定条件的不超过10名特定投资对象非公开发行不超过9,728万股人民币普通股（A股）的方式募集资金投资于锂电相关产业。一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元，将用

2、于以下用途：投资总额拟利用募集资金数额序号项目名称（万元）（万元）1年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目49,563.6549,563.65年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及230,846.0030,846.00副产品综合利用项目3补充流动资金19,590.3519,590.35总计100,000.00100,000.00若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。二、本次募集

3、资金投资项目基本情况（一）年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目1、项目概况（1）项目投资概算及建设周期1本项目计划总投资为49,563.65万元，其中：建设投资为49,042.42万元，铺底流动资金为521.23万元。本项目建设周期为18个月。（2）项目实施主体本项目由江特电机实施。（3）产品方案本项目将建设年采选120万吨锂瓷石矿生产线，对锂瓷石矿进行采选加工，最终产品主要为钽铌精矿、锂云母精矿、粗粒级锂长石粉、细粒级锂长石粉、低档锂长石粉，其中锂云母作为“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”的原材料，钽铌矿和长石粉对外销售，以实现锂瓷石矿高效综合利用。

4、2、项目背景根据江西省国土资源厅《关于<江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》（赣国土资储备字（2013）28号），探获332+333类含锂瓷石矿石量共1,402.82万吨，Li2O平均品位为0.51%，为项目建设提供了资源基础。该矿床矿石为中一细粒白云母花岗岩，赋存锂、钽、铌、铷、铯等多种稀有金属，及长石、石英等多种非金属矿产。钽铌主要用于电气工业的无线电、雷达、X射线设备的零件，真空设备材料、微型电容器（使用火箭、宇宙飞船、人造卫星等航空航天工业）、电子计算机记忆装置、光电材料，钽铌还可用于添加剂生产多种合金，是制造原子反应堆结构材料和防护材料，

5、以及外科医学治疗上代替骨骼等特殊用途，其应用范围非常广泛。锂长石粉主要用于玻璃、造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶涂料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。为充分、合理、科学利用已探明的矿产资源，将潜在资源优势尽快转化为经济优势，提供优质锂电池材料，公司决定开发宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿床。3、项目发展前景分析该项目的建设目的是为了实现对锂瓷石矿的综合利用，并为锂电中下游产业2链提供充足的资源保障，利用锂矿加工出的锂云母用于制备碳酸锂等锂产品，钽铌矿对外出售，长石粉用做陶瓷材料。宜春市为

6、国内首个“国家级锂电新能源高新技术产业化基地”，大批锂电企业落户宜春，对碳酸锂等锂产品需求旺盛；宜春下属县级市高安市作为“中国建筑陶瓷产业基地”，可消化大量的长石粉。因此该项目的产品销售具有充分保障。近年来，公司陆续进行了锂矿开采、加工的规模化生产，在生产经营管理中积累了丰富的经验、培养了一批技术管理人才，为该项目的实施提供了技术、管理及人才保障。4、项目经济效益项目达产后，年均新增销售收入32,466.11万元（含税），年均净利润10,154万元，内部投资收益率为16.38%（税后），投资回收期5.65年（税后，含建设期1.5年），项目具有良好的经济效益。根据公司2011年8月

7、23日公告的《关于收购资产的公告》：公司与宜丰县鑫源矿业有限公司签订协议，以3,200万元购买《江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查》探矿权权益的80%，宜丰县鑫源矿业有限公司保留此探矿权20%的权益。在后期的矿产勘探和采矿权申办中，费用也是由双方按权益比例承担，因此，在本项目实施后，采矿部分的收益将有20%的部分归属于宜丰县鑫源矿业有限公司，80%的部分归属于本公司；选矿部分的收益将全部归属于本公司。5、项目涉及的立项、环保、土地等有关事项的报批本项目的立项、采矿权、土地、环保审批涉