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1、四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告一、本次募集资金投资项目的基本情况本次非公开发行募集资金投资项目情况如下表所示：单位：万元序项目项目固定资募集资完成投资项目核准项目环保号名称总投资产投资额金投资额时间计划备案情况批复情况天津海特飞机维津保发改许津空环保许1修基地2号维修20,058.0016,274.5920,058.0046个月可[2014]83可表【2014】机库建设项目号45号新型航空动力控成高经审成高环字2制系统的研发与25,258.6615,907.5025,258.6660
2、个月（2014）385[2014]648号制造项目号新型航空发动机成高经审成高环字3维修技术开发和19,267.0916,700.0019,267.0936个月（2014）383[2014]647号产业化项目号津保发改许津空环保许天津飞安航空训457,041.0050,467.4857,041.0036个月可[2014]88可表【2014】练基地建设项目号48号5补充流动资金40,000.00-40,000.00--合计161,624.7599,349.57161,624.75--二、本次募集资金投资项目的可行性分析项目
3、一：天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目（一）项目概况1、项目名称天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目2、建设单位天津海特飞机工程有限公司3、建设地点天津空港国际物流区第三大街28号，项目实施用地为天津海特工程自有土地。4、募集资金使用计划项目建设总投资为20,058.00万元，主要构成：固定资产投资16,274.59万元，铺底流动资金1,846.31万元。本项目建设期为46个月，项目达产后形成对A330、A350、B777、B787等宽体机维修与1C至8C级定检服务的能力。5、项目效益分析本项目预计内部投资收益
4、率为13.58%，投资回收期10.21年，项目投资回报较好。（二）项目的市场前景及实施可行性分析1、项目市场前景在过去二十年间，中国航空运输业保持了年均13.2%的快速增长。基于对未来中国航空运输发展环境的分析，中国航空工业集团公司在2014年第十届中国国际航空航天博览会上预计未来20年中国航空运输市场将继续保持较快发展速度，旅客周转量年均增速为7.6%，货邮周转量年均增速为9.4%。预计2033年年末中国民用飞机的机队规模将达到6785架，是2013年机队规模的3.2倍。鉴于中国航线网络结构的特性，未来机队以单通道干线
5、飞机为主，但由于飞机和发动机制造技术的不断提升，以及燃油经济性和运营成本的考虑，宽体机比例会增加。据波音公司的预测数据表明，随着中国大型航空公司不断拓展国际航线，新型高燃油效率双通道飞机（如波音777,787梦想飞机及747-8洲际客机）的需求将持续增加，预计未来2014年至2033年总计达1480架，即年均74架。截至2014年11月，中国航空公司机队拥有波音系列宽体机112架，拥有空客系列宽体机152架，总计264架。按照波音公司和空中客车公司的维修建议（MPD），宽体机每隔2年需进行一次C检。根据目前中国民航机队2
6、64架宽体机交付的时间，以及未来20年每年74架宽体机的交付量，可估算出未来可预期时间内中国民航C检业务的市场容量。通过预测分析，本项目将面临广阔的市场空间，有强劲的市场需求支撑。2019-2034年中国民航宽体飞机C检市场容量单位：架次年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1C74747474747474742C74747474747474743C68707474747474744C34366870747474745C18203436687074746C1010182034
7、3668707C221614182034368C422210101820小计284288360364426432490496年份2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年1C74747474747474742C74747474747474743C74747474747474744C74747474747474745C74747474747474746C74747474747474747C68707474747474748C3436687074747474小计5465505865885
8、92592592592根据各级C检对应的费用，可预测出未来中国民航C检市场的规模如下：2019-2034年中国民航宽体飞机C检市场规模单位:亿元年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年市场规模6.957.139.59.6110.8911.0412.3612.47年份2027
