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1、证券代码：002151证券简称：北斗星通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告北京北斗星通导航技术股份有限公司二〇一〇年一月1北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告根据公司中长期发展战略，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究对本次非公开发行股票募集资金运营可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划根据本次发行方案，预计本次募集资金净额不超过30,696.00万元。募集资金拟投资于以下项目：序号总投资额拟用募集资金投项目名称实施主体（万元）入金额（万元）1北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化北斗海南6,720.005,72
2、0.00示范工程项目2高性能GNSS模块与终端研制及批北斗星通6,682.106,682.10产化项目3高性能SoC芯片及应用解决方案研和芯星通10,580.3410,580.34发与产业化项目4北斗星通导航产业基地建设项目北斗星通17,880.007,713.56合计41,862.4430,696.00备注：①项目1的实施主体为本公司的全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“北斗海南”）。本次非公开发行募集资金到位后，本公司将以募集资金5,720.00万元对其进行增资。②项目2和项目4的实施主体均为本公司。③项目3的实施主体为本公司的控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下
3、简称“和芯星通”，和芯星通由本公司和韩绍伟共同投资设立）。本次非公开发行募集资金到位后，本公司将以募集资金10,580.34万元对其进行增资，韩绍伟将以现金同比例增资，双方已经签订增资2扩股框架协议书。如果实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，缺口将由公司通过自筹资金解决；如果募集资金金额超出项目资金需求量，超出部分用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模应用高技术产业化示范工程1、项目基本情况本次非公开发行完成后，公司拟以
4、募集资金对全资子公司北斗海南增资5,720万元，由北斗海南作为项目实施主体。项目建设内容包括三部分：（1）在北海、广州、上海、杭州、台州、宁波、舟山、南通、连云港、烟台、大连11个主要沿海城市布设营业网点，负责北斗/GPS海洋渔业船载终端的本地销售、入网注册、运营监控、售后服务及收费工作。（2）在北京建设1个入网检测中心，并制定北斗/GPS海洋渔业领域应用标准。（3）针对不同海域和船型的需要研制3种类型的北斗/GPS兼容的船载终端产品，并形成年产1万套的生产能力。目前，项目实施进展情况如下：（1）在台州、舟山、广州三地布设完成营业网点，服务于三地在我公司运营网络入网注册并安装前次募投项目开
5、发的海洋渔业船载终端的数千条渔船及其相关机构，同时仍以前次募投项目开发的海洋渔业船载终端进行销售推广工作。（2）制定的“北斗海洋渔业船载终端”企业标准已在海南省质量技术监督局备案，并且参与了农业部主持的“北斗海洋渔业船载终端”3行业标准的制定工作。（3）已完成3种类型的北斗/GPS兼容船载终端产品方案的编写工作，其中2种新型终端已经形成样机。截至2009年12月31日，本项目已累计投入1,265,266.74元。本项目系前次募投项目“北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程”（以下简称“一期项目”）的二期项目，是由区域性试点工程向全国海域产业化应用的转化。北斗海南通过承担一期项目
6、，已建成海口市运营服务中心和琼海市营业网点，已实现上万个北斗用户终端的入网注册，其中在9,000多条渔船上安装运用，产品和服务模式得到用户的充分认可，盈利模式得到充分验证，盈利能力得到充分展现。目前，公司的海洋渔业综合信息服务在海洋渔业运营领域市场占有率居行业第一。2、项目市场前景近年来，国家发改委、国家工业与信息化部、农业部相继出台有关文件，支持、引导北斗卫星导航定位系统（以下简称“北斗系统”）在海洋渔业领域的应用。2005年国家发改委、原国防科工委联合发布了《关于加速推进北斗一号卫星导航系统应用有关工作的通知》，特别提出“远洋渔业为发展重点”。农业部《关于印发〈全国渔业发展第十一个五年
7、规划（2006年－2010年）〉的通知》中指出，“十一五”期间要“构建平安渔业，提高渔业安全保障水平”。农业部《关于印发〈中长期渔业科技发展规划（2006-2020年）〉的通知》确定了到2020年，我国渔业科技的整体实力进入世界前列，实现传统渔业向现代渔业的转变的总体目标。我国是渔业大国，海岸线长达18,000公里，海洋渔业水域面积为300多万平方公里，渔业船舶28.14万多艘，其中具备中远海作业能力的渔船约5万艘，从事
