康得新非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

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1、江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二〇一四年十一月六日1一、本次非公开发行募集资金的使用计划本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过600,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟投入以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金项目备案情况张家港康得新光电材料有张发改备【2014】1限公司年产1.02亿平方米517,718.90450,000793号先进高分子膜材料项目2偿还银行贷款85,70085,700-3补充流动资金64,30064,300-合计667

2、,718.90600,000-若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。二、张家港康得新光电材料有限公司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目（一）项目基本情况项目名称：年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目项目总投资：51.77亿元建设单位及实张家港康得新光电材料有限公司（全资子公司）施主体：建设地址：张家港环保新材料产业园

3、区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西项目建成后，达产年将形成年产1.02亿平方米先进高分子膜材料，其中：（1）纳米多层层叠膜3,000万平方米/年；（2）多层特种隔热膜1,000万平方米/年；建设内容：（3）多层高档装饰膜1,000万平方米/年；（4）水汽阻隔膜1,200万平方米/年；（5）隔热膜4,000万平方米/年；（6）薄型光学级PET基膜2万吨/年。建设周期：2年（第2年为建设经营期）。（二）项目背景高分子膜行业是技术含量较高的行业，其应用领域涉及电子、汽车、建筑等多个行业。本项目除薄型光学级P

4、ET基膜作为基材使用外，其余高端高分子膜材2料产品的主要应用领域为液晶显示器用的背光模组；汽车及建筑节能；消费类电子产品及家电、家具、装饰装潢；柔性OLED及薄膜光伏电池、柔性OLED照明等。1、纳米多层层叠膜纳米多层层叠膜主要用于液晶显示面板背光模组的增亮，采用微层共挤出技术生产，具有与普通增亮膜完全不同的千层结构，辉度增益效果可达到60%。与使用普通增亮膜相比，可以更少的LED背光达到同样的面板显示亮度，节能效果显著，并且也有助于延长智能手机、平板电脑等智能移动终端的电池待机时间。2、多层特种隔热膜多

5、层特种隔热膜是应用纳米多层技术开发出的一种新型绝热聚酯膜，通过优化层设计赋予PET膜绝热功能，可选择性地阻挡红外线和紫外线的辐射。由于该产品不需金属喷镀或着色，具有传统隔热膜产品难以获得的清晰透明度，还可避开电磁屏蔽问题，属于高附加值的隔热膜。3、多层高档装饰膜装饰膜的应用领域十分广泛，随着我国消费水平的提高，人们对家电、消费类电子产品、家具等外观的要求不断提高，对室内装饰、公共装修的档次和效果也有着更高期望，各类装饰膜的应用不断增加，且装饰膜的材质和技术水平亦随之提升。多层高档装饰膜是一种将厚度仅为几纳

6、米的不同种类的聚合物层叠多层后呈现出金属光泽的PET薄膜，不会生锈和剥落，不会遮断电磁波，且方便回收利用。多层高档装饰膜的主要应用于可发挥金属质感薄膜的电磁波透过性和透光性的领域，如信息家电中的电容式触摸面板、在镜面表面进行光电显示的非接触充电器、车载防碰撞系统等配备的毫米波雷达的表面部分、新一代HUD(HeadUpDisplay)的显示部分等。由于多层高档装饰膜还可实现与玻璃和树脂的层压加工以及与多种树脂的一体成形加工，应用范围和用途正在不断扩大。4、水汽阻隔膜目前国际面板和终端设备大厂已开始推出曲面电

7、视机和曲面手机，同时正在加大对柔性OLED显示器和可穿戴设备的开发力度。对柔性OLED显示器而言，有效阻隔水汽进入是保证产品使用寿命的必须要求，水汽阻隔膜是其不可或缺的部件。35、隔热膜隔热膜目前主要应用领域为建筑节能和汽车玻璃市场。目前许多现代建筑都采用玻璃幕墙、大玻璃和落地玻璃门，虽然改善了房间的景观，却使传入室内的太阳辐射热量增多，增加了室内空间的耗电量。隔热膜能有效解决建筑的能耗问题，具有节能、抗紫外线、美观舒适、安全防爆等功能。同时，隔热膜在汽车行业也得到了广泛应用，已不再是单一的装饰品，更具有

8、隔热、防爆、美观等功能。6、薄型光学级PET基膜随着显示产品向轻薄化发展，对扩散膜、增亮膜、ITO膜的基膜有了更多轻薄化需求，这些产品均为公司已建成投产的2亿平方米光学膜产业集群项目的主要品种，同时本项目中水汽阻隔膜、隔热膜合计产能为5,200万平方米/年，也需要薄型光学级PET基膜。（三）项目的必要性1、有利于满足公司自身发展需要，巩固和扩大市场占有率，扩大公司在相关行业的知名度，为公司可持续发展奠定坚实基础高分子膜行业是技