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1、佛山市国星光电股份有限公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告一、募集资金使用计划公司本次拟非公开发行不超过9,055万股，募集资金总额（含发行费用）不超过63,022.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过61,022.80万元，按项目优先顺序依次投入以下项目：单位：万元序号项目名称拟投资总额募集资金投入额国星半导体外延芯片162,01650,000项目（二期）2补充流动资金11,022.8011,022.80合计73,038.8061,022.80公司拟以增资国星半导体的方
2、式实施国星半导体外延芯片项目（二期）。若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司优先将募集资金投入国星半导体外延芯片项目（二期），不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金项目基本情况（一）国星半导体外延芯片项目（二期）1、募集资金使用计划及项目基本情况本项目总投资为62,016万元，其中建设投资59,888万元，铺底流动资金2,
3、128万元。募集资金投入金额50,000万元。项目建成后，年产LED外延片4〞10.5万片，2〞40.5万片，大中芯片36.6亿粒，外延片全部用于生产芯片；项目建设期15个月。2、项目建设的必要性1（1）本项目的建设将进一步提升企业的综合竞争能力国星半导体的外延芯片项目（一期）投资103,868.29万元，引进了20条MOCVD生产线及相应的芯片生产设备，将形成年产外延片96万片、芯片63.36亿粒的生产能力。通过一期项目的建设，公司在技术、工艺、规模生产等方面打下了扎实的基础，累积了丰富经验。本次通
4、过募集资金进行二期项目的建设，有助于公司抓住难得的市场机遇，进一步提高市场占有率，提升企业的综合竞争能力。（2）本项目的建设符合国家产业政策国家产业政策鼓励国内LED企业做大做强。2013年1月，发改委等六部委联合发布了《半导体照明产业节能规划》，该规划提出LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4,500亿元（其中LED照明应用产品1,800亿元），产业结构进一步优化，建成一批特色鲜明的半导体照明产业集聚区，形成10-15家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的
5、龙头企业。广东省尤其珠江三角洲地区已经成为我国LED产业发展最早、最为集中的区域之一，广东省先后有多家LED生产公司上市，上市之后，企业更具资金实力和扩张动力，产业集群效应在珠三角地区逐步显现。作为国内最大的LED封装企业之一，公司也积极布局，加速发展，通过本次募集资金扩大国星半导体生产经营规模，符合国家LED产业的最新政策导向。（3）本项目的建设是市场发展的需要随着LED技术上的进一步突破和生产成本的不断下降，以及LED工艺技术的发展成熟，高亮度、超高亮度LED已成为市场发展的主流趋势，带动LED市
6、场的产品结构快速升级。这其中除了传统的应用大户LED显示屏、装饰照明市场外，近年来高亮度、功率型LED在照明市场和背光源市场中的快速发展，是支撑高亮度、功率型LED产品市场份额快速提升的主要因素，未来几年，高亮度LED在各应用领域快速发展的带动下，将继续保持快速增长。公司本次募投项目国星半导体外延芯片项目（二期），将在国星半导体外延芯片项目（一期）的基础上，扩大大中功率芯片生产规模，满足市场需求。（4）本项目的实施对节能环保具有重要意义LED照明是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的第三次革命，它在节约能源
7、2方面优势独特。我国照明用电约占全国用电量的13%左右，推广使用高效照明产品，提高照明用电效率，节能减排潜力很大。据测算，若将我国全部在用的白炽灯替换成节能灯，每年可节电480亿千瓦时，相当于减排二氧化碳近4800万吨，若进一步更换为LED照明产品，将带来更大的节能效果。因此，推广半导体发光器件产业，对于节约能源和保护环境具有十分重要的意义。3、项目的市场前景（1）LED市场前景预测由于LED具有绿色、环保、节能等多方面的优势，符合国家节能减排的发展方针，未来市场总体趋势向好。同时，LED在大尺寸背光
8、源、景观照明、汽车车灯、低温照明等新兴应用市场中的快速发展，逐步成为推动LED市场增长的又一助推器。进入2013年以来，LED背光和照明产品市场需求旺盛，极大地推动了LED产业景气度的回升，芯片、封装和应用厂商订单饱满。根据《半导体照明产业节能规划》，全球LED照明市场规模将由2010年的50亿美元左右增加到2020年的750亿美元。此外，根据台湾拓墣产业研究所的数据，目前全球LED照明的渗透率仅为10%，到2015年或最迟2020年，渗透率将达到50%
