内部质量审核检查表自编

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1、内部质量审核检查表ALLRUN-QR8.2.2-03No.1受审核部门总经理管理者代表审核员审核时间2010.04.19审核内容：1.请总经理和管理者代表谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司律疔了哪几个大的过程？（4.1）2.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。（4.1）3.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？（4.2.1）4.本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是1SO9OO1:2OO8标准要求必须编制的？（4.2.1）5.本公司编制的《质量手册》的主

2、要内容是什么？（4.2.2）6.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2008标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？（4.2.2）7.本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？（4.2.2）8.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？（4.2.2）9.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？（4.2.2）审核记录：记录人日期内部质量审核检查表ALLRUN-QR8.2.2-03No.2受审核部门总经理管理者代表审核员审核时间2010.04.19审核内容：10.是否

3、己向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？是否组织培训和召开会议等方式使员工能树立质量意识，使公司全体员工积极参与与提高质量有关的活动。能否提供记录？（5・1）H.是否制定了公司的质量方针和质量目标？（5・1）12.如何开展管理评审？（5.1）13.质量管理体系运作能否获得必要的资源？（5.1）M.通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和朋望）（5・2）15.壬质量方针及其含义在企业各层次员工中是否充分沟通.正确理解.协调一致.深入人心并得到贯彻和坚持？（5.3）16.是否通过评审，使质

4、量方针保持持续的适官性？（5.3）17.在相关职能和层次上是否建立了质量目标，质量目标是否成文？（5・4）18.满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作？（5.4）审核记录：记录人日期内部质量审核检查表ALLRUN-QR8.2.2-03No.3受审核部门总经理管理者代表审核员审核时间2010.04.19审核内容：19.质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？(5.5)20.总经理指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？(5.5)21.在各部门.各层次人员之间

5、是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？(5・5)22.为确保公司质量管理体系适宜.充分和有效的持续运行，以符合1S09001:2008质量管理体系要求，实现公司的质量方针与目标。是否制定了管理评审计划？(5.6)23.介绍公司最近管理评审一些实际情况？(5.6)24.公司从质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的角度出发，提供了什么资源？(6・1)25.资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？(6.1)26•公司是否对监视.测量.分析和改进

6、活动进行了策划？(8.1)27•过测量.分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？(8.1)审核记录：记录人日期内部质量审核检查表ALLRUN-QR8.2.2-03No.4受审核部门总经理管理者代表审核员审核时间2010.04.19审核内容：28.是否编制了年度审核计划？(8.2.2)29.根据年度审核计划否进行了内审？查看内审资料。(8.2.2)30.内审员是否有证书？(8.2.2)31•实施过程监视和测量，当未能达到所策划的结果时，是否将采取适当的纠正措施，以确保过程的有效性和产品的符合性？(8

7、.2.3)32.对生产和服务过程是否进彳丁了监视和测量？(8.2.3)33.是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？(8.4)34.通过什么措施提高体系的有效性？(8.5)35.组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的.可靠的数据对比予以证明？(8.5)审核记录：记录人日期内部质量审核检查表ALLRUN-QR8.2.2-03No.1受审核部门研发部审核员审核时间2010.04.20审核内容：1.发放了那些文件？文件清单？(4.2.3)2.有没有填写“文件更改申请单”?(4.2.3)3.发放了那些

8、记录单？记录清单？(4.2.4)4.记录单是怎么保管的？(4.2.4)5.是否知道质量方针？(5.3)6.质量目标是否成文？(5.4)7.是否知道自己的职责？(5.5)8.是否有设计开发的程序文件？(7.3)9.是否规定设计和开发每个阶段的工作内容和要求？(7.3.1)10.是否进行了评审？对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审?(7.3.1)H.是否明确有关人员在参加