测量分析和改进主程序

《测量分析和改进主程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、测量、分析和改进主程序1目的规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采収相应的措施，确保产品过程、体系的符合性及持续改进。2适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。3职责3.1质检部、生产部、审核组、营销部分别负责产品、过程、顾客满意度的测量和监控。3.2质检部负责不合格品的断定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录不合格品的处理结果。3.3质量体系部负责统筹纠正、预防、改进措施的实施。4工作程序4.1策划公司为确保产品

2、、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确规定，并且通过统计技术（如调查表、工序能力分析）的运用，对测量和监控的信息进行分析和处理。4.2测量和监控4.2.1顾客满意4.2.1.1营销部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.2.1.2每年底，由营销部定期组织向订购本公司产品的顾客和最终顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客对木公司的产品、服务、营销部或代理商的满意程度，并收集相关的意见和建议，营销部也

3、可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获収顾客满意度的信息。4.2.1.3营销部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给体系部组织采取相应的纠正、预防或改进措施。4.2.1.4有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意度调查控制程序》。4.2・2内部审核4.2・2.1审核计划a.每年年初，质量体系部负责制定《内部体系年度审核计划》，定期进行内部审

4、核，以确泄公司的质量体系是否符合IS09001标准和体系文件的要求,是否得到有效的实施和保持。b.计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核，同时涵盖部门负责的主要活动（过程），并规定审核采用的方法。4.2・2.2审核准备a.管理者代表负责组织审核纽.，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。a.审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确《审核实施计划》，组织审核员编制相应的检查表。4.

5、2.2.3审核的实施a.首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。b.在未次会议中，审核组根据讨论的结果，发出《不合格报告》给相关部门，由相关部门进行原因分析，提岀纠措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。4.2.2.4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。4.2.2.5有关内部质量管理体系审核的详细内容见《内部体系审核控制程序》。4.2.3过程的测星和监控4.2.3.1公司对产品

6、的实现过程（特别是生产和服务的运作过程），考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行测量和监控，以满足顾客要求。4.2.3.2生产部必须采用适当的方法对生产过程进行测量和监控，确认每一个工序持续满足其预期结果的能力。4.2.3.3根据每一个工序的特性及其对整个生产过程的影响程度，分别采用工序能力分析、统计一次生产合格率、机器设备故障率、（紧急）生产计划完成率、停产时间和次数等到方法对其进行测量和监控。根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，出公司采収相应的纠正措施，产并实施和验证。4.2.4产品的测量和监控4

7、.2.4.1质检部负责编制各类检验指导书，明确检验点、检验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的测量和监控装置等内容,作为产品测量和监控的依据。4.2.4.2检验员根据相应检验指导书的要求，进行进料、过程和最终检验，分别验证原材料和零部件、半成品、外供产品是否满足规泄的要求，填写相应检验记录。对于外供产品，公司定期进行型式试验，对其质量特性进行全面监控。4.2.4.3检验记录应与规定的检验项日一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章。4.2.4.4对于外供产品，只有检验

8、指导书中规定的检验项冃已圆满完成，且结果合格，经授权的检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权。4.2.4.5有关产品测量和监控的详细内容见《产品测量和监控程序》（即《检验和试验控制程序》）。4.3不合格控制4.3.1对于作业者自检、顾客退冋及检验员确认等所发现的各类不合格品，生产部等部门配合检验员对其进行隔离或标识，放置在不合格区或加贴不合格标签，或盛