8测量分析和改进

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1、8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程策划本公司对测量、分析和改进进行策划，建立质量管理体系自我监督和自我完善机制，通过监视和测量及时获得有关产品、过程和质量管理体系的信息并通过分析评价识别存在的问题采取措施加以解决，通过改进活动提高质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1目的及时获取分析利用顾客满意程度的信息测量本公司质量管理体系的业绩，以此促进持续改进，达到顾客满意。8.2.1.2职责A.销售中心负责对顾客满意程度的信息收集、汇总、分析及信息传递。B.质控中心根据销售

2、中心分析结果组织采取纠正、预防措施并跟踪验证。C.各相关部门实施纠正和预防措施，实现产品、质量管理体系持续改进。8.2.1.3控制要求8.2.1.3.1顾客满意与否信息的收集A.销售中心通过屯话、传真、信函、接待来访、走访以及业务往来等主动获取顾客满意与否的信息并记录；B.销售中心每半年向顾客发放顾客满意度调查表，获得顾客满意与否的信息；C.售后服务后，填写“售后服务卡”经顾客填写意见签字后，售后服务部门进行收集汇总分析。D.对顾客质量反馈，销售中心进行收集、汇总分析并记录。8.2.1.3.2顾客满意与否信

3、息的传递和利用A.销售中心收集到顾客满意与否的信息应进行整理，如需改进的信息应传递到质控屮心，由质控屮心组织有关责任部门分析产生的原因，由责任部门制定纠正或预防措施。A.销售中心应对收集到的顾客满意与否的信息，利用统计技术进行汇总分析，将分析结果编制“顾客满意度汇总分析报告”（每年二次）报总经理、管理者代表并通知各有关部门。C・各部门将改进措施及实施结果传递到质控中心，市质控中心进行验证改进措施的实施情况。8.2.1.4有关顾客满意的记录和信息应予以保存。8.2.2内部审核8.2.2.1本公司每年至少进行二

4、次内部审核，通过内部审核，确定本公司质量管理体系是否符合要求，得到有效实施和保持。8.2.2.2管理者代表负责组织质量管理体系内部审核，组织策划审核方案，负责组织内审组，任命内审组长。8.223质控中心负责年度内审计划的制定，经管理者代表批准后按计划实施，负责内部审核产生的记录的收集、整理、保存。822.4内审组负责每次内审计划的编制，并按计划实施，报告审核结果，对审核中发现的不合格项进行跟踪验证。8.2.2.5木公司所有受审核部门对木部门在审核中发现的不合格制定和采取纠正措施。本公司制定CY/QP19-2

5、008＜内部审核控制程序》，对内部审核作出规定,各部门及相关人员应按规定程序严格执行。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1目的对质量管理体系各过程进行监视和测量，通过监视和测量来发现和解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性。&2.3.2职责A.质控中心负责对质量冃标和质量管理体系全过程进行监视和测量，负责组织质量管理体系文件的贯彻、执行。B.技术中心负责工艺纪律的监督检查。C.人力资源部和办公室负责对各部门质量目标及工作质量制订考核指标和考核标准。A.监督部负责监督检查各部门、各过程工作质

6、量及质量管理体系文件执行情况，并按规定进行考核。8.2.3.3控制要求A.质控中心负责监视和测量质量管理体系在本公司内的有效运行和持续改进，对质量目标的实现情况进行统计分析，每月写出质量分析报告。B.技术中心每月组织一次工艺纪律检查，对各生产过程是否执行工艺及符合性进行监视，并写出工艺纪律检查报告，提出不符合规定的问题发到相关部门釆取纠正措施，进行改进。C.人力资源部和办公室按质量管理体系文件要求，制订各部门工作质量及质量目标考核标准和考核指标。监督部负责每月对各部门经理、主任、主管进行考核，各部门领导对下

7、属岗位进行考核。各部门每月底将考核结果报监督部,由监督部汇总后将结果报人力资源部，人力资源部每半年写出工作质量考核分析报告，发给各相关部门采取纠正措施。D.监督部按照考核指标和考核标准及质量管理体系文件规定制订考核细则，对各部门、各过程工作质量和质量管理体系文件的实施情况进行监督检查、记录，并考核，每月底将考核情况进行统计分析，写出监督检查分析报告，发送到相关部门和质控中心，质控中心负责对提出的问题组织采取纠正措施。E.各部门通过外部、内部审核信息、质量指标考核、工作质量考核等信息进行过程的自我监视评价，采

8、取措施，不断改进。F.质控中心通过外部、内部审核信息以及以上各种信息，年终进行汇总统计分析，写出报告提交管理评审。824产品的监视和测量8.2.4.1目的在产品实现过程中对产品特性进行监视和测量,以验证产品耍求得到满足。8.2.4.2职责A.技术屮心负责制定检验规程。B.质控中心负责产品监视和测量的策划，并负责产品实现过程的检验和试验。C.制造部各生产车间按照技术、工艺文件要求对工序质量实施控制。S.2.4.3本