8测量、分析和改进

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1、8.测量、分析和改进&1总则&1.1目的通过规定、策划并实施对公司品质体系、产品、工序、服务品质的检查以及对检查结果的统计分析活动，以确保不合格项得以及吋纠正，使产品品质持续提高，满足顾客的需求。&1.2范围适用丁•公司品质体系涵盖的全过程的检杳与监控。&1.3职责a.品质管理部负责对全公司过程活动的检查与监控活动的策划与实施工作。b.品质管理部负责对公司品质体系内审活动及工序、产品、原料测量活动的策划分析及纠正和预防措施冇效性验证。&1.4要点公司对产品品质和服务品质的检查与监督有如下的几项措施：a.证实产品品质和服务品质的符合性；b.确保品质管理休系的

2、符合性；c.实现品质管理体系冇效性的改进。以上应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意a.概述公司制定了《顾客满意度测量程序》，通过了解顾客对公司提供的产品品质和服务品质的评价，及时采取纠正和预防措施，解决和处理存在的问题，不断提高产品品质和服务品质。b.职责品质管理部负责对顾客满意度进行调查，并对调查结果进行分析。品质管理部负责对调查报告审核、验证，责成相关部门采取必要的纠正和预防措施，并验证其有效性。C.控制要点公司就顾客对品质体系实施的过程、产品品质及服务是否满意等有关信息进行调查，作为品质管理休系绩效的一

3、种测量。获取和利用这种信息的方法以《顾客满意度测量程序》的文件形式予以确定。8.2.2内部审核a.概述公司制定《内部品质体系审核程序》，通过对公司内部的品质体系审核，验证公司的所有品质活动和其有关结果是否符合已建立的品质体系要求，并确定品质体系的有效性，及时发现、纠正品质体系屮存在的问题并持续改进。b.职责—品质管理（体系）部负责制定公司的年度内部品质体系审核计划。—管理者代表负责审批年度内部品质体系审核计划，并任命审核组长和审核组成员。一审核组长负责制定内部品质体系审核实施计划，组织内部品质体系审核。—公司其他人员有责任配合审核组的内部品质体系审核工作。

4、c.控制要点—公司必须按《内部品质体系审核程序》规定的时间间隔进行内部审核，以确定品质管理体系是否：*符合公司所确定的计划安排和品质管理体系的要求以及IS09001：2000标准的要求；*公司的品质活动是在规定的品质体系框架内得以有效实施和保持。—基于所审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，公司制订的《内部品质休系审核程序》就内部审核方案进行策划。并规定审核的准则范围、频次和方法。为确保审核过程的客观性和公正性，规定审核员不能审核自己的工作。—公司制订的《内部品质体系审核程序》明确地包括实施审核和确保审核独立性、记录结果并向管理者报告的职责和

5、要求。—同时要求受审核区域的管理者必须对审核期间发现的问题及时采取纠止措施，以消除不合格及其产生的原I大I。—跟进措施必须包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.3过程的监视和测量公司对影响品质管理体系运行有效性和符合性的各过程，制定了相应的过程控制程序及若干对其支持的作业指导书和验证性的记录表格，用以适时测量和监控过程，确保每一个过程持续满足其预期目的的能力。当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性8.2.4产品的监视和测量a.概述公司制订《产品测量与监控程序》，通过对产品特性进行监视和测量以验证产品要求得到满足

6、。b.职责—技术部负责产品图纸和技术标准的发放，相关部门负责检验规范的制定；—品质管理部负责产品、原材料的测量与监控。c.控制要点—公司制定《产品测量与监控程序》，以规定对产品特性进行监视和测量；—公司的产品检验记录表明对产品的特性进行测量和监控，以验证其满足顾客的要求。并证明这种测量和监控在《产品测量与监控程序》规定的阶段予以实施；一记录由经授权负责产品放行的责任部门和责任者发出；—除非得到有关授权人员，以及（适用时）顾客的批准，否则在所有的规定活动均已圆满地完成之前，不得放行产品和交付。8.3不合格品控制8.3.1概述公司编制了《不合格品控制程序》，通

7、过对公司不合格产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。8.3.2职责a.品质检查人员负责对不合格品进行记录、标识。b.品质管理部、生产部负责对不合格品捉岀评价及处置。C.不合格品发生部门将不合格品隔离执行处置措施。&3.3控制要点a.公司必须确保不符合要求的产品得到识別和控制，以防止非预期的使用或交付。这些活动已在《不合格品控制程序》屮做出规定。b.对不合格的产品、过程和服务必须予以纠正，并且必须在纠正后再次验证以证实其符合性。a.当在交付或开始使用后发现服务不合格时，公司必须针对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.4数据分析&4.1概述公司编制

8、了《品质方针和品质目标》、《顾客满意度测量程序》和《采购控制程序》