测量分析和改进8

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1、8测量、分析和改进8.0目的和适用范围本章通过规定所需的监视、测量、分析和改进活动及方法，确保产品、管理体系的符合性，持续改进管理体系的有效性，本章适用于管理体系屮的监视、测量、分析和改进活动。8.1总则&1.1公司策划并实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：a）证实釆购产品、过程产品、最终产品以及安装调试工程的符合性；b）确保管理体系的符合性；c）持续改进管理体系的有效性。8.1.2在判定符合性、评价冇效性、发现不合格、确定潜在不合格、原因分析、评价纠正措施/预防措施需求、制定纠正措施/预防措施时，应正确使用统计技术。8.2监视

2、和测量8.2.1顾客满意公司监视顾客满意的信息作为对管理体系业绩的一种测量。监视包括：Q客户支持部建立信息监控系统，按照《安装调试控制程序》、《售后服务控制程序》收集以下信息：产品质量信息；安装服务质量信息；冇关顾客的其他信息。b）产品开发部、营业部收集商用空调系统的行业信息；营业部收集顾客其他需求信息并反馈给相关部门。c）客户支持部按照《顾客满意监测控制程序》，组织对顾客满意度的调查、分析，并将信息反馈给相关部门。各职能部门对收集到的信息进行分析，并使用恰当的统计技术，提出改进方向，责任部门制定改进措施并实施。8.2.2内部审核品质

3、保证部负责编制年度审核计划，经管理者代表审核、总经理批准后，管理者代表组织实施。内部审核采用滚动式审核和集屮式审核相结合，公司通常每年组织进行两次管理体系内部审核，其小集小式审核应覆盖与管理体系有关的所有过程，以确定我公司管理体系是否：a）符合产品实现策划的安排、GB/T19001-2000idt1S09001:2000标准和GB/T24001-2004idtIS014001：2004标准要求以及我公司确定的管理体系要求；b）得到冇效实施与保持。公司建立并保持《内部审核控制程序》，规定以下方而的要求：a）每次审核由审核组长进行审核方案

4、策划。审核方案应考虑审核的过程和区域的状况的重要性以及审核的结果，并规定审核的准则、范围、频次和方法，审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。b）审核方案经管理者代表批准后实施，并在审核一周前通知受审核部门。c）审核组长组织各审核员策划进一步的审核方案，考虑审核的过程和区域的状况的重要性以及审核的结果，编制检查表。d）正式审核实施前，由审核组长主持首次会议，再次明确审核的准则、范围、频次和方法。正式审核结束后，审核组与受审核部门召开总结会议，确认审核发现。c）审核组长组织审核员作出不符合报告和

5、审核报告，并主持审核末次会议，向管理者代表和受审核部门报告。f）品质保证部保持审核的各项记录。g）负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。审核组负责跟踪验证所采取措施的冇效性。8.2.3过程的监视和测量为证实公司管理体系过程实现所策划结果的能力，公司采用内部审核、管理评审、定期评价冇关环境法律、法规的遵循情况和其他评审的方式对过程进行监视。适用时对质量/环境目标（分解目标）、指标的实现程度进行测量；对特定工艺过程监视、测量工艺参数,确保过程受控并证实过程能够达到策划结果的能力。对加工制造过程，公司述采用

6、工艺巡检、检验巡检的方法予以监视；对设备管理采用设备巡检的方式予以监视；对工程安装采用安装质量巡检的方式予以监视，英屮在这些监视过程屮还包括对可能具冇重大环境影响的运行和活动的关键特性进行测量和监控。当监视结果表明过程未能达到所策划结呆时，釆取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。&2.4产品的监视和测量公司建立并保持《产品的监视和测量程序》，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。a）品质保证部负责对直接用于产品的采购产品、外加工品的质量特性进行监视和测量,以验证采购产品符合规定的采购要求；对于接近冇效期的采购产品进

7、行复检其符合性。b）过程产品和最终产品在产品实现的适当阶段，由制造部和品质保证部对产品的特性进行监视和测量，以验证过程产品或最终产品的要求已得到满足，其屮最终产品需经品质保证部进行确认。c）为验证齐工序检验项口、方法、判定基准是否妥当、判定产品品质的质量维持状况,品质保证部应对成品进行定期型式试验。d）对于产品在顾客处安装调试完成后，应由办事处、安装商、顾客进行共同验收。e）职能部门应保持符合接收准则的记录，记录可通过盖检验员章的方式或签字的方式表明冇权放行产品的人员。除非得到冇关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在公司规定的

8、监视和测量项口圆满完成前，不应放行产品和交付服务。8.2.5环境的监测和测量1）公司建立并保持《环境监测和测量控制程序》，对可能具冇重大环境彩响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，以确保环境绩效的持续改善。2）品质保证