琼海园林绿化管理处2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市园林绿化管理处2016年度部门决算公开说明一、部门概况琼海市园林绿化管理处是隶属琼海市城市管理局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的副科级事业单位。我处的工作任务和职责范围主要有：第一，贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律法规和方针、政策。第二，负责嘉积、博鳌、官塘三大组团等划定区域的园林绿化管理、养护工作；指导各镇墟的园林绿化管理养护。第三，负责对城市树木修整或迁移工作。第四，负责苗圃、花圃的建设与管理，为城市绿化提供苗木保障工作。负责研究开发培育推广花卉新品种工作。第五，负责对损坏城市绿地、

2、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违章行为进行纠正工作。第六，完成市城市管理局交办的其他工作。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.9一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一

3、）关于琼海市园林绿化管理处2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市园林绿化管理处2016年度部门决算收入总计1324.81万元，支出总计1327.95万元。与2015年度相比，收入增加45.87万元、支出增加45.24万元，原因是一是市园林绿化管理处负责城市绿化管养工作，基本上支出均为经常性项目；二是部分经常性项目调整额度。（二）关于琼海市园林绿化管理处2016年度收入决算情况说明本年收入合计1324.81万元，其中：财政拨款收入1321.11万元，占99.72%;上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他

4、收入3.7万元，占0.28%。（三）关于琼海市园林绿化管理处2016年度支出决算情况说明本年支出合计1327.95万元，其中：基本支出247.26万元，占18.62%；项目支出1080.69万元，占81.389%；经营支出0万元；协管员工资社保公积金654.8万元，劳务费156.7，日常工作经费300万元，征收工作业务经费5万元，购置高枝油锯和割草机等设备经费5万元，台风等自然灾害后绿化修复费用10万元等。（四）关于琼海市园林绿化管理处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市园林绿化管理处2016

5、年度财政拨款收支总决算1326.56万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加45.13万元、支出增加45.91万元。原因是一是市园林绿化管理处负责城市绿化管养工作，基本上支出均为经常性项目；二是部分经常性项目调整额度。（五）关于琼海市园林绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市园林绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款收入1321.11万元。主要原因是：其中基本支出247.26万元，占18.62%；项目支出1080.69万元，占81.38

6、%；经营支出0万元；协管员工资社保公积金654.8万元，劳务费156.7，日常工作经费300万元，征收工作业务经费5万元，购置高枝油锯和割草机等设备经费5万元，台风等自然灾害后绿化修复费用10万元等。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市园林绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出1326.56元，占本年支出合计的99.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.91万元，增长0.3%。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市园林绿化管理处2016年度一般公共预算财政拨

7、款支出1326.56万元，主要用于以下方面：基本支出245.87万元，占18.53%；项目支出1080.69万元，占81.47%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市园林绿化管理处2016年度财政拨款支出年初预算为1333.83万元，支出决算1327.95万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算年末结转和结余。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100

8、%。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.96万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的原因是：人员减少。（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。9年初预算为1256.49万元，支出决算为1257.88万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的原因是：基本支出的增加。（4）住房保障支出（类）住房