琼海广播电视台2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市广播电视台2016年度部门决算公开说明一、部门概况1、单位主要职能琼海市广播电视台在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受琼海市委宣传部的指导，广播电视行业管理由琼海市文化广电体育出版局负责。主要职能如下：（一）贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节

2、目；负责自办广播电视节目的策划、采编、制作、播出、管理。（四）负责广播、电视节目交流；负责节目的审查以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。（五）负责广播电视设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务。（六）负责广告和相关创收项目的策划、制作、包装及优质安全播出。15（七）依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值。（八）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。2、部门决算单位构成纳入琼海市广播电视台2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：琼海市广播电视台本级。二、2016年度部门决算报表1.

3、收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼海市广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市广播电视台2016年度部门决算收入总计1822.92万元，支出总计1544.9015万元。与2015年度相比，收入增加51

4、4.03万元，增长39.27%，支出增加288.13万元，增长22.92%。主要原因是栏目收入的增加及栏目开支的增加。（二）关于琼海市广播电视台2016年度收入决算情况说明本年收入合计1822.92万元，其中：财政拨款收入1784.96万元，占97.92%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入37.96万元，占2.08%。（三）关于琼海市广播电视台2016年度支出决算情况说明本年支出合计1544.90万元，其中：基本支出345.24万元，占22.35%；项目支出1199.66万元，占77.65%；经营支出0万元，占0%。（四）关于琼

5、海市广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市广播电视台2016年度财政拨款收入总计1784.96万元，支出总计1475.66万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加569.04万元，增长46.8%，财政拨款支出增加372.49万元，增长33.76%。主要原因是专项设备投入增加。（五）关于琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况15琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款收入1784.96万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市广播电视台2016年度一般

6、公共预算财政拨款支出1475.66万元，占本年支出合计的95.5%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.49万元，增长33.77%。主要原因：一是设备购置投入加大；二是新开播了五档自办节目的投入。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.66万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1374.21万元，占93.12%；社会保障和就业（类）支出25.72万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出52.32万元，占3.55%；住房保障（类）支出23.4万元，占1.58%

7、。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为1850.69万元，支出决算1475.66万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目尚未完工。其中：（1）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为100万元，支出决算为10015万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：此款用于购置专用设备。（2）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为981.10万元，支出决算为932.61万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是减少

8、退休人员的工资发放。（3）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款