琼海市部门2015年度部门决算 公开说明_2683.doc

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1、附件1琼海市潭门镇农业服务中心2016年度决算公开说明一、部门概况(一)、部门（单位）主要职能:1、负责水稻、蔬菜、热作等农作物和农村育苗造林的技术推广服务；承担农业植物和林业的检疫工作，协助开展本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治；做好农用药械管理与相关服务。2、组织开展本辖区内农田水利灌溉服务，做好水土保持工作，为肥水资源合理利用提供技术与监测服务。3、为畜牧发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。4、负责水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务。5、承办镇党委、政府交办的其他工作。（二）、部门决算单位构成纳入

2、琼海市潭门镇农业服务中心2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、琼海市潭门镇农业服务中心本级二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）92.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）琼海市潭门镇农业服务中心2016年度收入支出决算总体情况说

3、明琼海市潭门镇农业服务中心2016年度部门决算收入总计196.86万元，支出总计180.8万元。与2015年度相比，收入增加72.13万元，增长57.83%；支出增加64.94万元，增长56.50%。主要原因：一是计入其它收入；二是人员增加。（二）琼海市潭门镇农业服务中心2016年度收入决算情况说明本年收入合计196.86万元，其中：财政拨款收入140.37万元，占71.30%;其他收入56.48万元，占28.7%。9（三）琼海市潭门镇农业服务中心2016年度支出决算情况说明本年支出合计180.48万元，其中：基本支出146.64万元，占81.25%；项目支出33.8

4、4万元，占18.75%。（四）琼海市潭门镇农业服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市潭门镇农业服务中心2016年度财政拨款收支总决算140.37万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加36.84万元，增长35.58%。财政拨款支出增加36.84元，增长35.58%。主要原因是人员增加。（五）关于琼海市潭门镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市潭门镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款收入140.37万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市潭门镇农业服务中心2

5、016年度一般公共预算财政拨款支出137.09万元，占本年支出合计的97.66%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.56万元，增长32.42%。主要原因是人员增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市潭门镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出137.09万元，主要用于以下方面：9社会保障和就业支出10.26万元，占7.48%；医疗卫生与计划生育支出25.33万元，占18.48%；农林水支出91.08万元，占66.45%；住房保障支出10.41万元，站7.59%。主要原因是人员增加。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市潭门镇农业

6、服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为140.37万元，支出决算137.09万元，完成年初预算的97.66%。（1）农林水支出(类)。年初预算为94.37万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的96.5%。（2）社会保障和就业（类）……年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。（3）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100%。（4）住房保障支出(类)9年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类

7、级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）（六）关于琼海市潭门镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼海市潭门镇农业服务中心2016年度财政拨款基本支出137.09万元，其中：人员经费46.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费91.08万元，主要包括：