琼海市部门2015年度部门决算 公开说明_2674.doc

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1、附件1琼海市环境卫生管理处2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.单位主要职能（一）贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理的方针、政策和法律法规。（二）负责嘉积、官塘两个城市组团划定区域的生活垃圾清扫、保洁、收集、运输、处理及城市卫生公厕管理等具体服务工作；检查指导各镇环境卫生保洁工作。（三）负责各镇生活垃圾转运、处理服务工作。（四）负责市垃圾焚烧厂管理运营工作。（五）负责保洁区域内生活垃圾处理费的征收工作。（六）负责对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境卫生等方面的违章行为进行纠正。2.部门决算单位构成纳入本部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.环境卫生管理

2、处部门本级二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）103.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼海市环境卫生管理处2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市环境卫生管理处2016年度部门决算收入总计7261.92万元，支出总计7261.92万元。与201

3、5年度相比，收、支总计各增加304.58万元，分别增长4.38%。主要原因：项目预算的增加。（二）关于琼海市环境卫生管理处2016年度收入决算情况说明本年收入合计7096.51万元，其中：财政拨款收入7091.87万元，占99.93%;其他收入4.64万元，占0.07%。（三）关于琼海市环境卫生管理处2016年度支出决算情况说明10本年支出合计7261.92万元，其中：基本支出962.55万元，占14.60%；项目支出6201.67万元，占85.40%。（四）关于琼海市环境卫生管理处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市环境卫生管理处2016年度财政拨款收支总决算709

4、6.51万元。（五）关于琼海市环境卫生管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况琼海市环境卫生管理处2016年度财政拨款支出7225.83万元，占本年支出合计的99.50%。2.财政拨款支出决算结构情况琼海市环境卫生管理处2016年度财政拨款支出7225.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.01万元，占0.98%；医疗卫生与计划生育支出185.14万元，占2.56%；节能环保支出643.23万元，占8.90%；城乡社区支出6166.43万元，占85.34%；住房保障支出62.33万元，占0.86%。（根据各部门（单位）实

5、际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）3.财政拨款支出决算具体情况。琼海市环境卫生管理处2016年度财政拨款支出年初预算为7964.47万元，支出决算7164.22万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未能如期开展。10（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100%。（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障

6、（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.47万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的100%。（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为160.67万元，支出决算为160.67万元，完成年初预算的100%。（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，支出50.25万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%（7）10节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为573.

7、47万元，支出决算为573.47万元，完成年初预算的100%（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1865.33万元，支出决算为1866.33万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为4032万元，支出决算为4017万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的原因是：个别项目在实施的时候有所节约，略小于预算。（3）住房保障支出（类）住房改革支出（