琼海市民宗委2016年度部门决算 公开说明

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1、琼海市民宗委2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能1.贯彻执行国家和省有关民族、宗教政策和法规。开展民族、宗教政策、法规宣传教育工作；检查民族、宗教政策、法规的执行情况；2.依法加强对民族、宗教事务的管理，处理民族、宗教突发案件和影响社会稳定的问题；3.协调和办理有关少数民族各项权益、民族关系事项。4.完成市委市政府交办的其他工作任务。2.部门决算单位构成纳入琼海市民族宗教事务委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.琼海市民宗委本级。14二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算

2、总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于市民宗委2016年度收入支出决算总体情况说明市民宗委2016年度部门决算收入总计511.96万元，支出总计457.29万元。与2015年度相比，收、支总计各增

3、加268.46万元、380.35万元，增长110%、494%。主要原因：一是年度工作任务增加了中央少数民族扶贫资金；二是工资增长，基本支出增加。（二）关于市民宗委2016年度收入决算情况说明本年收入合计511.96万元，其中：财政拨款收入368.29万元，占72%;上级补助收入0万元，占0%；14事业收入0万元，占0%；其他收入143.67万元，占28%。（三）关于市民宗委2016年度支出决算情况说明本年支出合计457.29万元，其中：基本支出48.52万元，占10.49%；项目支出408.78万元，占89.51%；经营支

4、出0万元，占0%。（四）关于市民宗委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明市民宗委2016年度财政拨款收支总决算368.29万元、367.00。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.79万元、303.50万元，增长51%、增长477%。主要原因：主要原因：一是工作任务增加，项目支出增加；二是工资增长，基本支出增加。（五）关于市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款收入368.29万元。2.一般公共预算财政拨款

5、支出决算总体情况市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出367万元，占本年支出合计的80.02%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.5万元，增长477.9%。主要原因：一是任务增加；二是工作增长。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出36714万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.89万元，占29.3%社会保障和就业（类）11.44万元，占3.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.77万元，占1.57%；节能环保支出（类）7.5万元，

6、占2%；农林水支出231.71万元，占63.13%；住房保障支出（类）2.7万元，占0.7%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）4.财政拨款支出决算具体情况。市民宗委2016年度财政拨款支出年初预算为368.29万元，支出决算375.08万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因：2015年度有结余。（1）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。2016年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%。（2）一般公共服务（类）民族事务（款）民族

7、工作专项（项）2016年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。（3）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出类（项）2016年初预算为57.69万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的100%。14（4）一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）2016年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。（5）一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2016年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。（6）一般公

8、共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）2016年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。（8）社会保障和就业支出