琼海环境监测站2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市环境监测站2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能（1）开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。（2）开展全市污染源监督性监测工作。对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污费征收提供及时、准确的监测数据。（3）承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。（4）参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。（6）完成局领导安排的其它工作。2

2、.部门决算单位构成纳入琼海市环境监测站2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：琼海市环境监测站本级二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）94.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于

3、琼海市环境监测站2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市环境监测站2016年度部门决算收入总计176.58万元，支出总计194.73万元。与2015年度相比，收入总计减少140.49万元，支出增加43.41万元。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是财政拨款项目支出增加。（二）关于琼海市环境监测站2016年度收入决算情况说明本年收入合计176.58万元，其中：财政拨款收入135.75万元，占76.9%;事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入40.84万元，占23.1%。（三）关于琼海市环境监测

4、站2016年度支出决算情况说明本年支出合计194.73万元，其中：基本支出108.569万元，占55.7%；项目支出86.17万元，占44.3%；经营支出0万元。（四）关于琼海市环境监测站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市环境监测站2016年度财政拨款收支总决算为135.75万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加23.56万元，增长21%；财政拨款支出总计增加18.03万元，增长15.3%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是财政拨款项目支出增加。（五）关于琼海市环境监测站201

5、6年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款收入135.75万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市环境监测站2016年度一般公共预算财政拔款支出135.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拔款支出增加18.03万元。主要原因：一是财政拨款人员增加；二是财政拨款项目支出增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市环境监测站2016年度财政拨款支出135.75万元，

6、主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.94万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出912.89万元，占9.5%；节能环保支出107.44万元，占79.1%；住房保障支出7.48万元，占5.5%。4.财政拨款支出决算具体情况琼海市环境监测站2016年度财政拨款支出年初预算为141.60万元，支出决算135.75万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出以及医疗卫生与计划生育支出减少。其中：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险

7、缴费支出（项）。 年初预算为12.04万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的65.9%。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的60.2%。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。（4）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为107.61万元，支出决算为107.44万元，

8、完成年初预算的99.8%。9（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%。（六）关于琼海市环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明琼海市环境监测站2016年度财政拨款基本支出105.75万元，其中：人员经费102.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、