琼海市招商局2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市招商局2016年度部门决算公开说明一、部门概况（一）部门（单位）主要职能琼海市招商局是琼海市政府直属正科级参照公务员管理的事业单位。2016年，部门人员编制10人，实有在编人数11人，编外聘用人员2人，实有在职人员共13人。琼海市招商局主要负责我市招商引资工作，具体工作职责有：制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、负责全市招商引资的统

2、计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。（二）部门决算单位构成纳入琼海市招商局2016年度部门决算编制范围的预算单位为招商局部门本级二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）105.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、201

3、6年度部门决算情况说明（一）关于琼海市招商局2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市招商局2016年度部门决算收入总计443.55万元，支出总计443.55万元。与2015年度相比，收、支总计各增加(减少)93.12万元，增长27%。主要原因：一是人员经费增长；二是大路工业项目经费的使用增加。（二）关于琼海市招商局2016年度收入决算情况说明本年收入合计443.55万元，其中：财政拨款收入443.46万元，占100%;其他收入0.08万元，占0%。（三）关于琼海市招商局2016年度支出决算情况说明本年支出合计4

4、43.55万元，其中：基本支出132.36万元，占30%；项目支出311.19万元，占70%。（四）关于琼海市招商局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市招商局2016年度财政拨款收支总决算443.5510万元。与2015年度相比，财政拨款收入增长28%，支出增长增加21%万元。主要原因：一是人员经费增长；二是大路产业园项目支出增长。（五）关于琼海市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市招商局2016年度一般公共预算财政拨款收入443.46

5、万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出443.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.76万元，增长21%。主要原因：一是人员经费增加；二是大路产业园增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出443.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.38万元，占91%；社会保障和就业（类）支出12.22万元，占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.

6、92万元，占4%；住房保障（类）支出10.03万元，占2%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市招商局2016年度财政拨款支出年初预算为426.35万元，支出决算443.55万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：102016年博鳌亚洲论坛工作经费未列入我局年初预算。其中：（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算388.17万元，支出决算为405.38万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：2016年博鳌亚洲论坛工作经费未列入我局年初预算。（2）社会保障和

7、就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.

8、56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。（6）住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）10年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。（六）关于琼海市招商局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼海市招商局2016年度财政拨款基本支出132.36万元，其中：人员经费126.04万元，主要包括