琼海市部门2015年度部门决算 公开说明.doc

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1、附件1琼海市机关事务管理局部门2016年决算公开说明一、琼海市机关事务管理局部门主要职能及部门决算单位构成1、主要职能（一）负责市领导办公室后勤服务工作。（二）负责市委、市政府办公大楼办公区供水、供电和公共设施的维修服务。（三）承担办公大楼会议场所的管理及会务服务。（四）负责办公大院的环卫、绿化和亮化工作。（五）负责办公大院的安全保卫工作。（六）负责办公大楼各单位信件、报纸、杂志的收发等工作。（七）负责机关人员上下班接送和班车使用管理工作。（八）承办上级主管部门交办的其他工作。2、部门预算单位构成纳入琼海市机关事务管理局

2、2017年度部门预算编制范围的预算单位只有局机关本级。二、琼海市机关事务管理局部门2016年度部门决算情况说明10（一）关于机关事务管理局2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度管理局收入总计886.14万元（其中：上年结转结余30万元，本年收入856.14万元），支出总计841万元。与2015年度相比，收入总计基本持平（2015年总收入884.39万元），支出总计减少13.32万元，减少1.6%。主要原因：一是管理局负责市政府后勤保障工作，基本上支出均为经常性项目；二是部分经常性项目调整额度。（二）关于机关事务

3、管理局2016年度收入决算情况说明本年收入合计886.14万元，其中：财政拨款收入855.96万元，占96.59%;事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.18万元和上年结转结余30万元，占3.41%。（三）关于机关事务管理局2016年度支出决算情况说明本年支出合计841万元，其中：基本支出412.96万元，占49.1%；项目支出428.04万元，占50.9%；经营支出0万元。（四）关于机关事务管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明管理局2016年度财政拨款上年结转结余30万元，本年收入856.14万元，

4、本年支出841万元，结余分配0.14万元,年末结余45万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加8.13万元，增长1%，支出减少13.24万元，减少101.55%。主要原因：一是管理局负责市政府后勤保障工作，基本上支出均为经常性项目；二是部分经常性项目调整额度。（五）关于机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入855.96万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出841万元

5、，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.24万元，下降1.55%。主要原因：部分经常性项目调整额度。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出841万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.51万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出35.89万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出52.73万元，占6.2%；住房保障（类）支出28.82万元，占3.4%；。4.财政拨款支出决算具体情况。管理局2016年度财政拨款支出年

6、初预算为855.96万元，支出决算841万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是提取职工福利基金0.14万元；二是我局被评为“全国节约型公共机构示范单位”10荣获奖金15万元。其中：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%。（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为693.53万元，支出决算为693.53万

7、元，完成年初预算的100%。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。（4）一社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。（6）医疗卫生与计划生育支出

8、（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。10年初预算为40.34万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100%。（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的100%。（六）关于琼海市机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨