琼海市热带作物服务中心2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市热带作物服务中心2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能一是贯彻执行党和国家有关热作的政策、方针，拟定并组织实施本事热带作物技术服务工作计划；二是负责引进提供推广热带作物先进的生产科学技术和优良的种子、种苗，开展技术咨询培训等服务。承担本市热带作物实验基地、示范点管理工作；三是收集、整理、提供相关热带作物产品市场信息，参与热带作物产品市场的疏通服务工作；四是承办上级部门和政府交办的其他工作2.部门决算单位构成纳入琼海市热带作物服务中心2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：琼海市热带作物服务中心本级。二、2016年度部门决算报表1.收

2、入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.10一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼海市热带作物服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市热带作物服务中心2016年度部门决算收入总计370.52万元，支出总计370.52万元。与2015年度相比，收、支总计各减少110

3、.47万元，各下降22.97%。主要原因：中心项目年度预算资金减少。（二）关于琼海市热带作物服务中心2016年度收入决算情况说明本年收入合计215.61万元，其中：财政拨款收入193.32万元，占89.7%;其他收入22.29万元，占10.3%。（三）关于琼海市热带作物服务中心2016年度支出决算情况说明本年支出合计224.6万元，其中：基本支出121.18万元，占53.95%；项目支出103.42万元，占46.05%。（四）关于琼海市热带作物服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市热带作物服务中心2016年度财政拨款收入总决算259.87万元，支出总决

4、算259.87万元。10与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.95万元，各下降31.94%。主要原因：中心项目年度预算资金减少，相对支出减少。（五）关于琼海市热带作物服务中2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市热带作物服务中心2016年度一般公共预算财政拨款收入193.32万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市热带作物服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出203.48万元，占本年支出合计的90.59%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.29万元，下降35.76%

5、。主要原因：中心项目年度预算资金减少，相对支出减少。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市热带作物服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出203.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元，占0.08%；科学技术支出9.89万元，占4.86%；社会保障和就业支出7.77万元，占3.82%；医疗卫生和计划生育支出25.41万元，占12.49%；农林水支出152.76万元，占75.07%；住房保障支出7.49万元，占3.68%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市热带作物服务中心102016年度财政拨款支出年初预算为201.56万元，支出决算203.

6、48万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因：2015年末结转和结余项目支出增加。其中：（1）一般公共服务(类)其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元.决算数大于预算数的主要原因：2015年末结转和结余项目支出增加。（2）农林水（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为80.08万元，支出决算为80.08万元,完成年初预算的100%。（3）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元,完成年初预算的100%。（4）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）年

7、初预算为43.22万元，支出决算为45万元.完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因：2015年末结转和结余项目支出增加。（5）农林水（类）农业（款）其他农业（项）年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元,完成年初预算的100%。（6）科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）10年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元,完成年初预算的100%。（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单基本养老保险缴费（项）年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元,完成年初预