琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度部门决算公开说明—、部门概况1.部门（单位）主要职能龙江镇社会事务服务中心主要职能：1、负责宣传贯彻党和政府劳动就业、社会保障与文体广播方针政策和法律法规，开展咨询、服务工作。2、制定辖区的群众文体、就业、劳动保障工作计划，组织辖区社会单位和社区居委会开展多种形式的文体、教育、科普等活动。3、负责办理城镇就业、医疗保障，做好劳务培训和劳务输出工作。4、承担镇党委、政府及上级部门交办的其他服务工作。2•部门决算单位构成纳入龙江镇社会事务单位中心2016年度部门决算编制范围的预算单位仅包括龙江镇社会事务单位中心二、2016年度

2、部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表1.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三'2016年度部门决算情况说明（-）关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度部门决算收入总计107.63万元，支出总计107.82万元。与2015

3、年度相比，收入总计增加42.75万元，增长65.89%；支出总计增加61.32万元，增长131.87%,增加的原因：一是上级拨款，二是公务员补助缴费比例增加。（二）关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度收入决算情况说明本年收入合计107.63万元，其中：财政拨款收入54.56万元，占47.38%；其他收入4&91万元，占45.44%。《三〉关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度支出决算情况说明本年支出合计107.82万元，其中：基本支出88.68万元，占82.25%；项目支出19.14万元，占17.75%。（四》关于琼海市龙江镇社会事务服务中心201

4、6年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度财政拨款收支总决算58.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.22万元，增长26.28%O（五〉关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款收入58.72万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出56.63万元，占本年支出合计的52.52%O与2015年度相比，一

5、般公共预算财政拨款支出增加10.13万元，增长21.78%,主要原因：一是上级拨款，二是公务员补助缴费比例增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出58.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.31万元，占75.46%；医疗卫生与计划生育支出7.85万元，占13.37%；住房保障支出4.47万元，占7.61%o4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为62.7万元，支出决算56.63万元，完成年初预算的90.32%O其中：（1）社会保

6、障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为39.8万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的100.75%O决算数大于预算数的主要原因：人员调资。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的73.68%o（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.7万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的137.06%o决算数大于预算数的主要原因：调资。（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务医疗补助（项）年初

7、预算为11万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的50.18%o（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的99.3%o《六〉关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼海市龙江镇社会事务服务中心2016年度财政拨款基本支出56.63万元，其中：人员经费56.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖

8、励金、生产补贴、住房公积