xn-sd-mem-会议纪要(川西北气矿及其业务调研)-20091023-v1

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1、中国石油勘探与生产ERP系统实施项目SD小组2009年10月23日会议名称：川西北气矿及业务访谈会议日期：2009-10-23会议时间:08：50—11:30会议地点：通美大厦13楼ERP项目组办公室参会人员：川西北气矿营销科副科长：张庆川西北气矿营销科人员：何海销售组业务副组长：杜奇平销售组业务人员：杜静陈时雨吴杨洁龚晓东陈红霞蔡燕IBM顾问：郑蔚吴国章内部顾问：吴凯佳胡晓明会议内容：简单介绍ERP相关知识、ERP项目组工作计划、销售业务流程及其项目设计方向，了解川西北气矿营销科、销售公司的组织构架和岗位职责，及其整体销售情况、现状和其用户的管理、产品价格政策

2、和销售业务流程等内容。一、ERP相关介绍1、ERP简介及项目组工作计划2、勘探与生产ERP项目设计方向3、介绍库存管理组织结构、销售管理组织架构、信贷控制范围组织构架、销售管理业务流程图、西南油气田天然气业务总览二、川西北气矿组织机构川西北气矿上江油作业区梓潼作业区t邛竦作业区艮油化工分公+销售公司1'(1硫磺甲醇液化气化产品销营销科下设有科长、副科长、市场开发管理岗、营销管理岗、综合管理岗、存货管理岗。1、营销科科长：负责营销科的全面工作。2、营销科副科长：配合营销科科长抓好营销管理工作。3、市场开发管理人员：负责天然气市场开发相关工作、货款回收管理工作及体系

3、建设工作。4、营销管理岗：负责气矿油气、化工产品年度营销计划、合同、统计管理工作。5、综合管理岗：负责编制月度营销计划、日常用气监控、用户档案及文书处理、文件资料立卷归档等。6、存货管理岗：严格审核销售报表，确保输入销售管理系统的数据与销售指令、实际出库信息一致。三、客户渠道甲醇、硫磺和液化气产品的客户一般变动不大，新客户比较少,有一套营销管理系统来对客户进行统一管理。硫磺客户主要在四川片区，有10家；甲醇客户分有26家；液化气客户有12家。四、库存管理销售公司负责甲醇、硫磺和液化气产品销售的管理和具体业务过程。甲醇实物库存市甲醇厂负责管理、液化气由川西北气矿化

4、工公司负责管理，硫磺库存由净化厂负责管理，销售公司没有实物库存。一般生产上每日登记产量，报表记录监控。甲醇，硫磺丰产单位是月盘库，月报统计周期为上月月末早上8:00至本月月末早上8:00。液化气的统计周期同样。每到季度末由财务科组织相关单位、部室到库房盘存。五、产品价格政策1、分公司财务处每周或每月发布产品销售指导价。2、甲醇和硫磺销售建议价格由财务科、营销科、销售公司、监察科共同研究制定并上报财务处，财务处销售指导价发布后，由销售公司根据市场行情在指导价上下浮动5%范围内调整销售价格以适应实时市场情况，若下调价格超过5%,需向上级部门打报告，由财务处重新制定产

5、品销售价格。销售价格均含税。液化气的定价暂时由销售公司根据市场价格动态来制定。销售业务上无折扣，销售管理上，无提前预提销售费用或相关的销售奖励。在销售产品时，甲醇、硫磺为17%增值税，液化气为13%增值税。六、销售业务流程液化气销售计划编制流程：按与客户签订的年度销售协议，由销售公司残液液化气销售岗编制，经主管领导审批后销售计划生效。销售合同管理业务流程：产品都需要签订销售合同。销售合同按合同流程（标准文本），由销售公司负责与客户签订，一般为一年一签。每个销售合同都必须走《中油合同管理系统》进行网上审批，各审批部门依次为：销售公司、营销科、质安环科、财务科、企管

6、法规科、油气销售结算部和气矿总会计师。甲醇销售业务：按照审批生效后的月度甲醇销售计划，销售公司根据月度计划向客户开具提货通知单，集团公司内的用户，由提货方开具介绍信，销售公司根据介绍信开具提货通知单，并做内部辅助帐，将提货通知单的记账联和开票联一并交给甲醇厂，由甲醇厂开具增值税发票；集团公司以外的用户，必须先款后货，确认货款到账后,再根据预付款和客户需求确定供货量，不允许超过预付款金额发货。甲醇提货通知单需要市销售公司业务员、业务办主任、财务主任、经理签字确认，并盖销售公司内部结算章后生效，仅在当日有效。硫磺销售业务：按照审批生效后的月度销售计划，销售公司根据客

7、户银行的交款回单，向客户开具提货通知单，由销售公司业务员、财务室主任、业务办主任签字，再将票据一并交到财务科，财务科盖增值税发票专用章，净化厂确认后，客户才可提货，之后由财务科开具增值税发票。液化气销售业务：按照月度销售计划和银行的交款回单，向客户开具一张预提货通知单，由销售公司业务员、财务室、经理签字生效（当日有效），客户方可到厂里提货，确认具体的过磅量，在客户提完货后，再返回过磅单，销售公司根据实际过磅量开具发货通知单，销售公司再将发货通知单的记账联和开票联一并交到川西北气矿化工公司财务室，由其开具增值税发票。销售公司通过电话咨询，掌握每天大概的库存量，各相

8、关单位不提报库存日报。销