琼海工商联部门2016年度部门决算公开说明

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1、琼海市工商联部门2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。    2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。    3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。    4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。    5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。17    

2、6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。   7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。    8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。    9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地

3、区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。    10、承办政府交办和有关部门委托事项。2.部门决算单位构成纳入琼海市工商联2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：琼海市工商联本级17二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨

4、款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）琼海市工商联2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市工商联2016年度部门决算收入总计205.18万元，支出总计196.75万元。与2015年度相比，收入增加了58.49万元，增长39.87%；支出增加了63.16万元，增长47.28%。主要原因47.28%：一是在职公务员人数增加，2015年在职公务员4人，2016年在职人员5人，其中是增加了个正科级领导；二是17实行公务员职务与职级并行制度后，我单位增加了个副处级领导，以及另外两个人员也达到职级晋升条件，工资福利支出增加了；三是工资制度改革后，在职

5、人员、退休人员的工资福利支出都有所增加。综上所述，一般公共服务支出比去年有了较大幅度增加。（二）关于琼海市工商联2016年度收入决算情况说明本年收入合计205.18万元，其中：财政拨款收入136.31万元，占66.43%;其他收入68.87万元，占33.57%。（三）关于琼海市工商联2016年度支出决算情况说明本年支出合计196.75万元，其中：基本支出116.77万元，占59.35%；项目支出79.97万元，占40.65%。（四）关于琼海市工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市工商联2016年度财政拨款收入总决算205.18万元，支出总决算196.75万元。20

6、16与2015年度相比，财政拨款收入增加了58.49万元，增长39.87%；支出增加了63.16万元，增长47.28%。主要原因：一是在职公务员人数增加，2015年在职公务员4人，2016年在职人员5人，其中是增加了个正科级领导；二是实行公务员职务与职级并行制度后，我单位增加了个副处级领导，以及另外两个人员也达到职级晋升条件，工资福利支出增加了；三是工资制度改革后，在职人员、退休人员的工资福利支出都有所增加。综上所述，一般公共服务支出比去年有了较大幅度增加。4.财政拨款支出决算具体情况。17琼海市工商联2016年度财政拨款支出年初预算为146.63万元，支出决算136.97万元，完

7、成年初预算的93.41%。其中，决算数小于预算数的主要原因：一是人员的变动；二是5名退休公务员的工资从2016年8月起转移社保局发动，减少了工资支出。（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.35万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为39.78万元，支出决算