质量内部审核检查表----------------------8.doc

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1、内部审核检查表8受审核部门：质检部部门负责人：熊鹰日期：NJB/QR8.2.2-03序号检查内容和方法标准条款检查结果记录不合格性质不合格报告单编号严重一般1本部门收到那些文件是否有效？1）查看收到文件记录表4.2.3见“部门文件清单”共收到文件27套。抽查《舟山岑港风电项目技术规范》文件盖有“有效”章。查《质量/环境/安全管理手册》盖有“受控文件”章，并有审核人，批准人签字。2本部门需要做那些记录？1）查看部门记录清单4.2.4本部门所做记录，按顾客要求，满足塔架的产品结构尺寸的一系列检验表，进货检验由仓库结原材料进

2、行送检，由质检部进行委外检测，对方提供记录清单。3企业质量目标是否分解到本部门，实现情况如何？1）查看目标分解表2）了解目标值的实现5.4.1分解到本部门有两个目标1、工序抽查合格率99%2、设备完好率99%3、实际工序抽查合格率99%，设备完好率100%4本部门是否有效行使自己的职责和权限？1）了解体系运行中是怎样行使的5.5.1质检部目前有8人，负责原材料的尺寸检验和委外试验；材料、工序和成品的检验，检验状态标识的管理，检测器具的管理等，不合格品的控制；质检部经理能执行。3人结构尺寸检验、1个焊缝外观、3个UT其中

3、有一个还做渗透、1个防腐。内部审核检查表NJB/QR8.2.2-03序号检查内容和方法标准条款检查结果记录不合格性质不合格报告单编号严重一般5有否增加配置必要的监测设备，精度能否满足要求？1）向部门主管了解2）核实检定周期7.6见2012年1月10日编制的检测设备计量器具检定周期明细台帐，共17台，精度能满足要求。规定检定周期为12个月，均在有效期范围内。6有否保留检定记录？1）查看今年检定记录1）核实检定周期有检定记录1、南京市计量监督检测院提供的检定记录2、查焊接检验尺，型号HJC40型，检定日期2012.6.3，

4、有效期2013.6.2在检定周期范围内。超声波探伤仪型号DUT-710，检定日期2012.12.6有效期12个月，均在范围内。7现场使用的检测设备是否表明其校准状态？1）在台帐中随机抽查1～2件验证2）到现场观察查台帐中的涂层测厚仪、超声探伤仪型号CTS-2000，现场观察均有“有效”标签进行标识。8发现偏离校准状态时是怎样处理的？1）到现场了解1～2名操作工《质量手册》7.6条款规定，发现偏离校准状态时，①立即停用②并对已检验和试验的结果有效性进行评定，确认合格后才能放行。9对自制的检测设备是否编制校准规程？1了解有

5、哪些自制的检测设备自制的检测设备没有内部审核检查表NJB/QR8.2.2-03序号检查内容和方法标准条款检查结果记录不合格性质不合格报告单编号严重一般10计算机软件用于检测时是怎样控制的？1）查有关规定7.6目前没有用于控制的计算机软件11是否对产品的监视和测量作了规定？1）向部门主管了解2）查看部门文件清单8.2.4根据顾客技术要求进行产品的监视和测量见《SEW2000中广核贵州龙里风力发电塔架制造技术规范，》有钢材、油漆和配件的验收要求，以及工序和成品的验收要求。12对采购物资和外协产品的检验和实验是怎样实施的？1

6、）对照检验规范，抽查2～3种记录7.4.38.2.4根据顾客技术要求进行产品验收，仓库验证外观，数量等，见钢板“首件检验记录表”验证钢板的外观和尺寸、炉批号。抽6月份25份钢板的材质委托“产品质量监督检验中心”检验。见2012.8.26的物理性能化学分析试验委托单，另辅材提供了理化试验报告。钢板因顾客要求全年委外检测，查其中编号为（2012）GJZGJ-WT1241理化试验报告一份，由国家工程复合材料产品质量监督检验中心检测并出具报告。13对过程检验有何规定？1）查首检记录，落实首件2）查2～3个月的产品的记录8.2.

7、4过程的检验，抽查054中广核贵州龙里054-2B，塔架下段尺寸检查记录2012.9.3判定“合格”，检验员孙荣签字。054-23B中广核贵州龙里2012.11.20“法兰尺寸检测记录”1份054-5B中广核贵州龙里，2012.10.12，“表面处理记录，由检验员“张骏”签字。内部审核检查表NJB/QR8.2.2-03序号检查内容和方法标准条款检查结果记录不合格性质不合格报告单编号严重一般14对成品检验是否核查进货和过程检验结果？1）询问检验员怎样核查8.2.4产品经过入库检验和工序检验，合格后方能流入下道工序，都出具

8、检测报告。15成品检验是否按策划要求实施？1）查有关检验文件2）查成品检验和试验记录查看中广核贵州龙里项目的《技术规范》均有顾客的要求，按顾客要求实施。查2012.9.3，048龙源内蒙古和林古门子项目“风电塔架筒体质量检验单”均有所有尺寸的记录和外观要求，并有驻公司项目监理“张铁宾”放行签字，16检验记录是否完整、清晰，有放行责