记录控制程序.doc

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1、名称记录控制程序文件编号:P-BLJ-0021.目的：对记录进行有效控制和管理，根据食品生产相关法律法规，为保证产品质量符合规定要求、质量安全管理体系有效运行，以及产品、相关活动或服务的可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。2.适用范围：用以品质改善、品质追溯及据以衡量品质和安全卫生系统有效运作的记录与报告。3.名词解释：无4.职责：4.1各部门主管负责批准并签核记录，督导生产过程控制参数是否于受控状态，以便及时追踪异常。4.2各部门主管指派专人负责记录的收集、整理、保管。5.作业内容：5.1记录的范围包括：与质量安全管

2、理体系运行有关的记录（包括培训记录等）；与产品有关的记录（包括产品检验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录等）。5.2记录的格式：5.2.1各部门的记录格式，由各部门主管批准，交文管中心备案。5.2.2标识：记录通过编号或采用其它方式予以标识，以便检索，查阅。5.2.3收集:各部门收集本部门相关的记录，按时间顺序排列，装订成册，加上标有记录名称、起止时间的封面，公司统一保存周期：五年。5.2.4各部门记录格式如有修订，需及时将最新修订记录表单交文管中心备案。5.2.5对于大量已印制的空白记录表单，在未使用完之前进

3、行修改的，使用单位需填写《文件记录延期使用、销毁申请单》，经部门主管批准后继续使用，当部门使用时，抄送一份《文件记录延期使用、销毁申请单》给相关部门。但要有明确记录并规定最后使用截止期限。5.3记录的填写：5.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意修改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.4审核、记录的收集、标识及归

4、档5.4.1记录以寻找方便为原则索引，按产品别、日期别或线别进行分类，集中整理，保持顺序号和日期、页码的连续性，正本由各部门自行保存并注意防潮、防霉、虫蛀等。5.4.2对体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。生效日期页次2/2页序A名称记录控制程序文件编号:P-BLJ-0025.4.3各部门质量控制相关记录表单保存期限5年，其它表单（请假单、会客单等）保存期限由各部门自行制定保存周期，以便检索，查阅。5.4.4CCP点记录审核由品管（授权的）人在2个工作日内审核。5.4.5外来的记录（供应商三证、计量报告等）由

5、相关部门进行保存。5.5记录的查阅、复印：记录如需查阅、复印时，需经部门主管批准后方可。5.6对于超过保存期限需销毁的记录，由各部门填写《文件记录延期使用、销毁申请单》，经部门主管确认后销毁。5.7内审小组每年内审时抽查各部门记录的使用、管理状况。生效日期页次2/2页序A