QW0337逐层过程审核指导书B

《QW0337逐层过程审核指导书B》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、

2、

3、[IGR0Dp发放部门区

4、物流部区

5、经理办□财务部区1质量部区

6、生产部因技术部□行政人事部发放部门区

7、物流部凶经理办□财务部区

8、质量部凶生产部区

9、技术部□行政人事部文件分类指导书逐层过程审核指导书文件编号QW0337版次B级别代码03编制审核批准共4页第1页日期日期日期生效日期2014.2.26*****修订履历*****版本修订内容页次修订人审核人批准人批准日期A首版发行ALL何琳琳李立军张海明13.12.16B修订层次、山五层改为四层，并同步修订审核频率ALL李立军李立军张海明2014-2-26文件名称逐层过程审核指导

10、廿文件编号QW0337页数20F4版本A1.0目的为确保木司产品品质满足顾客要求、持续提高“过程稳定性”等、来确保持续的符合性，运用LPA系统来证明、推动过程能力达到既定目标。2.0范围适用于木司所有产品的生产/管理过程。3.0定义3.1逐层过程审核：逐层过程审核（LPA）是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。是以过程为基础进行的，而不是基于零件。逐层过程审核有两种：“过程控制审核”和“防课/防错审核”。4.0责任4.1体系工程师制定市核计划，负责审核汇总；4.2质量部长负责审核计划及批准

11、。4.3生产部负责生产过程控制审核。4.4质量部防误/防错审核及包装过程控制市核。4.5生产部、质量部制定札I关过程控制审核清单。4.6技术部协助生产部、质量部解决过程控制审核中发现的问题、防误小组的核心人员。4.7物流部负责仓库存贮过程控制审核5.0工作程序序号流程工作说明责任部门相关记录/5.1审核策划二）5.1.1产品开发初期，根据方案确定零件的风险级别。根据风险级别制定LPA计划。5.1.2逐层过程审核有两种。•过程控制审核（生产）：由质量部体系工程师制定审核计划，生产部主管按审核计划制定审核清单、送质最部质最工程师审

12、核，批准备案后实施。•防误/防错审核：由质量部体系工程师制定审核计划，包装班长（或工程师）按审核计划制定审核清单、送质量部质量工程师审核，批准备案后实施。5.1.3过程控制审核人员资格。・经过LPA培训，理解LPA策略和冃的的人员都有资格成LPA的审核员。•班组长、牛产主管、技术员、分部经理、部长及以上人员。5.1.4防误/防错审核人员资格。・经过LPA培训，理解LPA策略和目的的人员都有资格成LPA的审核员。•质量部：班长、技术员（含）、质量工程师、主管、部长。•技术部：技术员、工程师、部长。生产部质量部技术部FMEA文件名

13、称逐层过程审核指导巧文件编号QW0337页数3OF4版本A・经理办：总经理、副总经理。5.2审核清单制定5.2.1LPA检查清单包括（不限于）过程的所有要素，进行定期地评审，以确保：・人员有得到合适的培训・设备得到恰当地维修保养。・设备精度确认异常提出表。・防误方法是否冇效，防误点的确认。•文件冇标准化并并并在现场挂示并并并在现场挂示。•作业指导规定的牛产步骤得到遵循（作业防错审查表，加工工序审查表）。・量具校验及标示5.2.2LPA是一动态的检查表，制定LPA检查淸单时还要考虑以下输入（不限于）：・客户抱怨历史记录。・重人的

14、品质事故。生产部质量部《逐层审核检查表》5.35.3.1针对新开发产品，牛产部制定防谋/防错审核清单项目，应对现场人员、审核人员实施培训训练。技术部生产部培训记录培训、训练5.45.4.1过程控制审核频率：•操作员工每天进行确认（按点检表格式记录，有异常报告上司）•车间班长（组长）每班次每天必须进行一次审核并结合每F1巡点检。•车间主管/分部经理每周进行一次审核。•分部经理/部长每半刀进行一次审核。・公司级干部每月度进行一次审核，并每月查核各部门审核结果。5.4.2防误/防错审核频率。•操作员工每天进行确认（无需做报告，有界常

15、报告上司）。•生产/质量班长（组长）每天进行一次审核。•质量专员/工程师/生产主管每周进行一次审核。•质量部部长或防误小组每半刀进行一次审核。•副总级（含）以上干部及顾问每刀进行一次审核，并查核各部门审核结查。5.4.3每月一次审核汇总报告，山生产部/质量部长进行监控。审核小组《逐层审核检查表》实施审核

16、

17、[IGR0Dp文件名称逐层过程审核指导廿文件编号QW0337页数4OF4版本A5.4.4各部门总结，交质量部专员汇总，每月向总经理报告；5.5厂7核监控与改善)5.5.1各问题的责任部门对于审核中出现的不符合项，原则上立即进

18、行整改，对于难度鮫大的问题点，按CIPF进行整改。5.5.2质量部负责监控LPA问题的改进情况。各部门长《分层审核对策措施表》6.0相关文件6.1《纠正与预防措施程序》7.0相关表格7.1《逐层审核检杏表》7.2《分层审核对策措施表》&0相关要素对应要素内容8.2监视和测量