53过程审核指导书

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1、过程审核指导书依据GB/T19001：2000idtIS09001：2000标准编制文件编号：ZC/14-53编制：日期:审核：口期:批准：日期:受控状态；分发号：2008-08-25发布2008-09-01实施聊城市万通轴承配件有限公司发布聊城由万通轴承配件公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号ZC/14-53修改码A/0页码1/51日的为了保持和改善顾客满意度，监控产品的每一个制造过程，及早发现故障与缺陷，有效保证批量产品质量。2适用范围适用于公司内部和供方过程质量的审核。3职责3.1管理者代表委派有资格的人员独立行使过程审核工作。3.2质保部负责过程

2、审核的策划和实施及缺陷纠正和预防措施的跟踪、验证、考核，并制定产品缺陷的纠正和预防措施。3.3供销部负责对供方组织过程审核及不合格项的跟踪验证。4内部过程质量审核4.1供方/原材料序号要求条例评审要点评价意见评分4.1.1是否仅允许认可的且有质量能力的分供方供货分供方质量能力评价过程/产品审核结果认证证书供货质量业绩评价4.1.2是否确保了采购件质量符合要求？实验室和测量设备订货规定/技术协议质量保证协议确定检验方法、流程、频次分析重点缺陷4.1.3是否对供货质量业绩进行评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？应在规定时间内检查分供方供货质量业绩并评价4.1.4是否

3、与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并落实有组织的工作小组确定质量、成本优化和服务的定量目标4.1.5原材料库存量是否适合于生产要求？是否按放/存放。原材料瓶颈应急措施FIFO（先进行出）有序和清洁标识（可追溯性、状态）防止混放混用隔离库（设置并使用）4.2生产（每一道工序）4.2.1生产设备/工装模具聊城市万通轴承配件公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号ZC/14-53修改码A/0页码1/8序号要求条例评审要点评价意见评分4.2.1.1牛产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量更求？对重要产品特性的机器能力/工序能力证明垂耍参数强制性控制超出界

4、限的报警有计划的维护、保养预防性维护4.2.1.2在批量生产中使用的检测设备能否有效地监控质量耍求测量精度测量设备能力检测设备校准证明4.2.1.3牛产工位和检验工位是否符合要求人机产品学照明环境保护零件搬运安全生产4.2.1.4在生产文件和检验文件屮是否标岀全部重要事项并得到遵守过程参数（圧力、温度、时间）检验规范（重要特性、检具、方法、频次）控制图的控制限机器能力、工序能力设备操作指导书作业指导书、检验指导书最新缺陷状况信息4.2.1.5是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况设备停机/过程中断修理、更换工装模具材料更换更换生产参数首件检验记录4

5、.2.2人员/素质序号要求条例评审要点评价意见评分4.2.2.1是否授予员工监控产品质量职责？参与改进活动自检过程认可（设备点检/首、末件检杳）理解控制图隔离权4.2.2.1是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？有序和清洁进行和报请维护与保养零件/产品准备、存放进行和报请对测量器具的标定和校准4.2.2.3员工是否适合完成交付的任务，并保持其素质？培训需求和素质证明产品知识、己出现的缺陷安全生产/环保知识教育资格证明培训效果验证4.2.2.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？要考虑缺勤因索顶岗人员索质证明聊城市万通轴承配件公司质量管理体系支持性文件过程审核指导

6、书文件编号ZC/14-53修改码A/0页码3/5序号要求条例评审要点评价意见评分4.2.3.1产品数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？配置足够的工序空间放置产品的专用工位器具，要求定置存放产品进行批号标识和跟踪向下道工序只供合格品4.2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？监控贮存时间产品/零件按要求存放4.2.3.3废品、返工返修件和调整件以及车间里的剩余料是否坚持分开存放并标识？按“6S”管理要求在生产现场划定区域产品状态标识明显4.2.3.4整个物流是否能确保不混批/不混料，并保持其可追溯性?批号跟

7、踪4.2.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按耍求存放？定置标识存放3.2.3运输/搬运/贮存/包装4.2.4缺陷分析/纠正措施/持续改进序号要求条例评审要点评价意见评分4.2.4.1是否完整地记录质最数据/过程数据并具有可评价性？设备点检、首末件检查、原始记录记录中显示的异常及时采取措施特殊工艺参数的连续监控记录4.2.4.2是否用统计技术进行了分析质量数据/过程数据并导出了改进计划？机器能力指数、工序能力指数定期测定、分析关键工序进行控制图分析/月质量状况统计排列分析产品缺陷分析制定优先减少计划4.2.4.3与产品要求/过程要求有偏离时，是否分