制造过程审核指导书

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1、3.8纠正措施及有效性验证责任部门、审核员责任部门针对不符合项制定纠正措施并按时完成，审核员在措施完成后对其进行验证。制造过程审核指导书1、范围适用于本公司计划内（针对体系和项B）和计划外（针对吋间/问题）的制造过程审核。2、引用文件VDA6.3过程审核3、审核流程及说明3.13.2流程责任人说明审核组长屯核员实施计划应包括：审核目的、审核范I韦I、审核依掘、审核班次、审核纟11成员、审梦曰H.是挖目苎苤?!時VDA6._3¥（必要时，可对其删减或增加）。3.3对符合要求程度的评定10完全符合制定提问的打分标准8绝人

2、部分符合，只有微小的偏差6小部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的的偏差3.4首次会议及相关培训审核组3.5实施屯核审核员3.6出具《制造过程审核不符合项报告》见附录3审核姐、管代0完全不符合注；1、每个提问满分10分，根据满足要求的程度，每个问题可以的0、4、6、8、10分；2、“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。参加人员制造部门经理或主管、调度、班组长、审核员、开发部相关制造工程师等见FC-QP-34《制造过程审核程序》，对审核中发现的W题，必要时，要求贵任部门采取

3、临时遏制措施•3.7审核组、管代编写《制造过程审核报告》见附录4附录1制造过程审核实施计划No：编制/口期：审批/口期:具体日程安排曰期时间审核工序日期时间审核工序备注:附录2制造过程审核检查表产品/产品组工序名称审核时间生产班次操作员审核员序号过程要求审核记录得分—•批量生产1人员/素质1.1是否赋予员工监控产品质量/过程质量的职贵和权限？要求/说明:员工在生产过程中是否有如下行为：-参与改进措施—自检（首件检验/中检/末件检验）-过程认可/点检（设备点检）-过程控制（理解控制图）-对不合格品的隔离-终止生产的权利

4、。1.2是否赋予员工对生产设备/生产环境的职贵和权限？要求/说明：-整齐和清洁-进行/报请维修与保养-零件准备/贮存-进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？要求/说明：-过程上岗指导/培训/资格的证明-对所加工产品的认知性，并能及吋发现产品缺陷-对安全生产/环保意识的指导-资格证明（如：钎焊上岗证、视力测定等）。1.4是否有人员配置计划及顶岗计划？要求/说明:-在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训），对顶岗人员也要确保所需的索质-倒班计划-素质证明（素质

5、列表）1.5是否建立并有效地运用员工激励机制？要求/说明：-通过何种形式宣传质景丁.作，并以此來提高质景意识-质量信息（目标值/实际值）—改进的建议-对质量改进的贡献一自我评定。2生产设备/工装2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？要求/说明：-对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调齊/过程能力调查-重要参数要强迫控制/调整-在偏离额定值吋有何种警示（如：声光报警、自动断姐）-上/下料装買一模具/设备/机器的保养、维修状态（包括有计划的维修）2.2在批量生产中使用的测量/检验器具是否有效地监控质

6、量要求？要求/说明：-可靠性试验、动能试验、耐腐蚀试验-测量粘度/检具能力调査-数裾采集和可评判性-检具标定的证明2.3生产工位、检验工位是否符合要求？要求/说叨：丁.作环境/条件（包括返丁./返修丁.位）必须符合产品及丁.作rt容，以避免污染、混批、混料及说明错误。一人机工程学-照明-整齐和清洁-环境保护-环境和零件搬运一安仝牛产2.4生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？要求/说明：-过程参数（如：压力、温度、时间、速度）-机器/模具/辅助装置的数据（校具号、机器号）-检验规范（重要特性tt

7、，检具检验方法、检验频次）-过程控制图的控制界限-机器能力证明和过程能力证明-操作说明-作业指导-检验指导-发生缺陷时的信息2.5产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？说明：-调整计划-调整辅助装置/比较辅助方法-灵活的模具更换装置一极限标样2.6是否在生产开始时进行聞位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？说明：生产认可是针对每批生产任务开始吋的认可（首次/再次认可）。这种汄可对产品和过程是必须的，必须由授权的人员依据验收指导书，以书面形式进行。如果在抽取检验样件之后，如果生产继续进行，必须将这典生产出的产品在样件

8、汄可前隔离。返工/返修件也要按照此认可过程进行。在以下儿种情况下进行首次生产汄可：一新产品，更改过的产品一停机/过程屮断—材料更换（如：换炉/批号）-更改的生产参数-首件检验并记录-参数的现时性-工作岗位的整齐和清洁—包装一模具和检具的汄可/更改状态2.7要求的纠正措施是否按时落实并检査有效性？要求/说明：-风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分