25过程审核指导书

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1、过程审核指导书依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号：ZC/822227编制：日期:审核：日期:批准：FI期:2006-05-15发布2006-06-01实施聊城世通滚动轴承有限公司发布聊城世通滚动轴承有限公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号ZC/8.2.2.2-27修改码A/0页码1/51目的为了保持和改善顾客满意度，监控产品的生产过程，及早发现故障与缺陷，有效保证批量产品质量。2适用范围适用于公司内部和供方过程质量的审核。3职责3.1管理者代表委派冇资格的人员独立行使产品审核工作。3.2技检部负责产品审核的策划和实施及缺陷纠

2、正和预防措施的跟踪、验证、考核，并制定产品缺陷的纠正和预防措施。3.3供销部负责对供方组织过程审核及不合格项的跟踪验证。4文件内容4.1分供方/原材料序号要求条例评审要点评价意见评分1.1是否仅允许认可的且有质量能力的分供方供货分供方质量能力评价过程/产品审核结果认证证书供货质量业绩评价1.2是否确保了采购件质量符合要求？实验室和测量设备订货规定/技术协议质量保证协议确定检验方法、流程、频次分析重点缺陷1.3是否对供货质量业绩进行评价，出现与要求有偏丼吋是否米取了措施？应在规定吋间内检查分供方供货质量业绩并评价1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定

3、了质量口标并落实有组织的工作小组确定质量、成本优化和服务的定量目标1.5原材料库存量是否适合于生产要求？是否按放/存放。原材料瓶颈应急措施FIFO（先进行出）有序和清洁标识（可追溯性、状态）防止混放混用隔离库（设置并使用）聊城世通滚动轴承有限公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号ZC/8.2.2.2-27修改码A/0页码2/54.2生产（每一道工序）4.2.1人员/素质序号要求条例评审要点评价意见评分4.2.1.1是否授予员工监控产品质量职责？参与改进活动自检过程认可（设备点检/首、末件检查）理解控制图隔离权4.2.1.2是否授予员工对生产设备

4、/生产环境所负的责任？有序和淸洁进行和报请维护与保养零件/产品准备、存放进行和报请对测量器具的标定和校准4.2.1.3员工是否适合完成交付的任务，并保持其素质？培训需求和素质证明产品知识、已出现的缺陷安全牛产/环保知识教育资格证明培训效果验证4.2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？要考虑缺勤因素顶岗人员素质证明聊城世通滚动轴承冇限公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号ZC/8.2.2.2-27修改码A/0页码3/54.2.2生产设备/工装模具序号要求条例评审要点评价意见评分4.2.2.1生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？对

5、重要产品特性的机器能力/工序能力证明重要参数强制性控制超出界限的报警常计划的维护、保养预防性维护4.2.2.2在批量生产中使用的检测设备能否有效地监控质量要求测量精度测量设备能力检测设备校准证明4.2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求人机产品学昭明葆境保护零件搬运安全生产4.2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部重要事项并得到遵守过程参数（压力、温度、时间）检验规范（重要特性、检具、方法、频次）控制图的控制限机器能力、工序能力设备操作指导书作业指导书、检验指导书最新缺陷状况信息4.2.2.5是否在生产开始吋进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情

6、况设备停机/过程屮断修理、更换工装模具材料更换更换生产参数首件检验记录聊城世通滚动轴承冇限公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号ZC/8.2.2.2-27修改码A/0页码4/54.3顾客满意度序号要求条例评审要点评价意见评分4.3.1是否满足顾客对质量体系、产品和过程的要求？质量体系的标准质量协议针对零缺陷目标协议交付审核技术规范的现时有效性4.3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？必须对应顾客不同职能部门安排有能力对口人员顾客访问记录产品使用知识产品故障知识通报改进措施（向顾客）出现偏差时的信息4.3.3对顾客抱怨是否快速反

7、应，确保了供货？紧急情况应急计划，分选处理能力和反应时间4.3.4是否通过定期的内部审核？审核/验证时必须涉及所有重要特性审核计划（履盖所有班次）制订和跟踪改进计划4.4过程审核检查评分与评价方法4.4.1每项检查表的捉问均按10分为满分计算，根据实现程度分为10、8、6、4、0等级评分。提问内容对提问的评分在文件中是否完整地予以规定有否有否有/否在实施小是否证明有效是是大部分※否分数108640注：所谓“大部分”应理解为所有合适的要求75%以上的重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。3.4.2提问问题所得分数的总和三所有提问可能得到的分数总和

8、X100%o聊城世通滚动轴承冇限公司质量管理体系支持性文件过程审核指导书文件编号