过程审核指导书.doc

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1、.北京诚联恺达科技有限公司BeijingChengliankaidaTechnologyCo.,Ltd.CLKD-ZL-01过程审核指导书编制：宫宁审核：东飞批准：宋雄杰日期：2007年12月18日专业资料.过程审核评分与定级本指导书编制参考了VDA6.3准则相关容，描述了本公司过程审核的基本容和法，是指导本公司进行过程审核的主要依据。一、提问和过程要素的单项评分1、对每项提问都要根据各自的要求及其是否一贯符合、过程是否可靠等情况来评分。2、根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10，符合要求的程

2、度作为评分的标准。分数衡量符合单项要求的评分标准10完全符合要求8绝大部分*符合要求；有少量偏差6部分符合要求；有较大偏差4少部分符合要求；偏差重0完全不符合要求注：*）“绝大部分”应理解为约3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。3、评定为10分以下则必须制订改进措施并确定落实期限。4、计算单项过程要素评分的符合率EE的公式如下：专业资料.各个提问的项实得分总和EE=×100%每个提问的满分总和二、制造过程审核的总评分1、过程要素：供应商/原材料（EZ），生产（EPG）和顾客关怀/顾客满意（服务）（EK）2、由于各个产品组具有不同的工序，对于“生产”这个要素的评价必须将不同工序的评

3、价结果汇总起来从而得到EPG。要素EZ（供应商/原材料）和要素EK（顾客关怀/顾客满意）将各自得到评分。3、对每一道工序进行审核以及根据产品将产品组各道工序的审核汇总起来是必须的，这样可保证各个要素的同等重要性。因此，在“生产”这个大组中，对各种具体的产品组来说，由于工序是每一次审核时选定的，故得到的符合率可能相同。4、每个产品组的平均值EPG的计算公式：E1+E2+…+EnEPG=×100%已评价的工序数其中，E1和En分别为产品组的第一道工序和最后一道工序。5、制造过程审核的总评价，即符合率EP根据以下公式计算：专业资料.EZ+EPG+EKEP=×100%已评价的要素数6、要素“生

4、产”中得分要素可以作为质量管理体系中的过程评价补充，可以单独列举出来并由此评价质量管理体系，这些分要素是：EU1人员/素质EU2生产设备/工装EU3运输/搬运/贮存/包装EU4缺陷分析/纠正措施/持续改进三、产品从诞生到批量生产的总评分1、对下列要素进行评定EDE产品开发EZ原材料/外购件EK服务/顾客满意程度EPE过程开发EPG各道工序的平均值2、整个过程的总符合率EP，根据以下公式计算：EDE+EPE+EZ+EPG+EKEP=×100%已评价的要素数四、过程审核结果的评定1、若被审核部门的总符合率超过90%或80%，但其中在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则须从A级降到AB

5、级或从AB级降到B级。专业资料.2、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成重的影响，则可把被审核部门总符合率得分从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别情况下，也可以降为C级。3、若存在上述情况时，须在说明栏中说明降级的原因。总符合率（％）对过程的评定级别名称90至100符合A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C五、过程审核项目和提问表1、提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体审核时审核员可以完全采用，也可从中选择一部分或增加一些提问，但是必须保持所要求的结构。2、在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因

6、为过程对产品的影响特别重要。提问表分为两部分：A部分产品诞生过程B部分批量生产产品开发（设计）1供/原材料1产品开发的策划2生产2产品开发的落实2.1人员/素质过程开发2.2生产设备/工装3过程开发的策划2.3运输/搬运/贮存/包装4过程开发的落实2.4缺陷分析/纠正措施/持续改进专业资料.3服务/顾客满意程度3、产品诞生过程（A部分）在产品诞生过程中的产品开发/过程开发按产品质量策划环的四个步骤（策划、落实、分析、改进）进行。在产品诞生的各个阶段中有关各部门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产品批量投产所有要求的必要前提。4、批量生产（B部分）实物质量是由“人、机、料、法、环”及精

7、益生产过程、低仓储量和高素质人员而决定的。运用合适的法对过程和过程流程不断地进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持并改善过程能力，以满足所有的要求。A部分产品诞生过程检查项目表产品开发（设计）要素号要素名称检查容1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3是否策划了落实产品开发的资源？1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？1.6是否已计