审核检查表-品管

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1、受审部门品管课审核员审核F1期No检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定123采购产品的验证过程的监视和测量产品的监视和测量数据分析产品标识的可追溯性7.4.3&2.38.2.48.47.5.31.现场查看IQC检验员是否按照《进料检验规范》及抽样标准所规定的检验要求、检验方法进行检验？2.抽查IQC材料样品，确认其管理是否符合要求？3.抽查受入检查记录表确认其完整性。4.询问IQC现场管理人员材料入仓或放行的条件。5.现场抽查确认IPQC员、出货检验的检验方法是否符合规定要求？6.对所检验过产品有无建立、并保存其检验记录？7.现行过程能力及产甜特性采用哪些统

2、计技术？8.抽查统计资料，确认其实施状况？9.产品的检验和试验状态是否以适当的方式加以识别？是否符合《检验、作业状态标识标准》？判定：OK=符合；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC二主要不符合。受审部门品管课审核员审核口期No检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定4不合格卅1控制8.310.抽查询问对不合格品的处理及评审，并确认不合格品处理记录。11.对不合格品有无采取让步使用放行或报废？对采取让步放行或报废的是否经有关授权人或顾客的批准？（如特采部品）12.不合格品经返修或返工后是否再次进行检验？5纠正及预防措施8.5.28.5.313.对检验发现和

3、潜在的不合格是否采取相应的纠正措施和预防措施14.抽查所采取的措施，确认其措施是否是可行及有效性的？有无跟踪验证英结果？6监视和测量装置的控制7.615.抽查现场使用的仪器是否已根据要求进行校验？是否在有效期内使用？16.仪器的口常点检有无按《仪器口常点检手册》之相关耍求进行点检？17.发现所使用仪器失效时，有无对其以往测量的结果的有效性进行追溯和记录？判定：OK=符合；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC二主要不符合。受审部门品管课审核员审核口期No检查内容涉及要素检查方法检查结果记录判定7产品防护7.5.518.现场搬运人员是否按照《搬运作业指导书》进

4、行搬运？19.现场杳看产品防护是否符合相关要求？8文件控制4.2.320.查文件和图纸的受领、回收悄况现场使用的是否为最新有效版本及有无使用受控文件之复印件？21.作业指导书类文件有无揭示于使用现场，供使用者随时查阅参考？9记录控制4.2.422.查看记录保存是否清楚、完整、易于检索？10能力、意识和培训6.2.223.抽查2〜3份培训记录，查看是否按制定的计划实施培训？24.抽杳岗位培训考核记录，是否按有关《岗位培训要求》进行？判定:OK=符合；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC二主要不符合。受审部门品管课审核员审核口期No检查内容涉及要素检查方法检查

5、结果记录判定11产品环保方面25.产品环保标识是符合相关要求？（图纸、客户要求等）26.有无环保不适合品发生?如有怎处理？27.材料环保异常时如何处理？28.有无接收到最新的环保信息？有无及时上传下达？29.有无对检查员进行环保知识培训判定：OK=符合；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC二主要不符合。