内审检查表品管

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1、1.向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测疑结果的处理作出了明确规定？2.到仓库查看是否所有进货都进行了检杳。（刚进来未来得及检杳的除外）3.询问IQC,对进货检验中的不合格站是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。4.供应商是否按要求提供合格证据资料。5.询问IQC,因牛产急需而來不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a.是否了解紧急放行的程序

2、或规定；b.由谁来审批；C.対紧急放行的产品是如何标识和记录的；<1.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。6.到车间观察过程检验的悄况，确认：a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；b.是杏存在丁■序完T.检验未完成就放行的情况；8.2.4产品的监视和测量7.到生产车间抽杏2~3个最终检验过程，确认：a.检验人员是否有检验规范/作业指导书；b.检测设备和T具是否处于有效期内；C.查看“成品检验记录”，是否在所冇的数据齐备后，品管检验员才认可产品入仓，不合格品的让步放行是如何控制的。8.查阅过程监视和测量的文

3、件，（进料，制程，出货和关检验过程作业办法？）文件中是否规定了进行过程监视和测量的环节，如测罐点、监控点、见证点，巡回检查点等。9.实际品管作业流程与文件中规定的是否一致？10•品管的检验依据是什么？检验作业是否均依检验准则进行作业？11.询问进料,制程，出货各阶段的检验人员：1）人员对检验样本的判定是否准确？2）是否知道抽样水准？3）主缺和次缺是如何界定的？12.所有出货成品制造H期距出货日3个月以上吋，是否依《出货检验手顺》5.2行进行重新检验？是否记录其结果？&2.3过程的监视和测量13.询问品管部量仪管理员：有无

4、对监视和测量设备进行管理的规定。14.询问品管部门主管：是否川样板、或工装治具，夹具作为检验手段？（如有,继续回答15/16提问,如无，跳过15/16问题）15.如冇，是如何管理检测用样板、工装，夹具的？16.查2〜3份对样板、工装，夹具进行检查和复查的记录。确认：乩使用前是否检查和校准；b.使用后是否按规定周期进行复检。17.询问量仪管理员：当用户耍求了解测试设备冇关资料时应如何处置。确认：是否能提供资料证实测试设备的功能。1&询问量仪管理员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：a.测试任务及所需准确度和精密度

5、是否符合要求。b.选择的测试设备其准确度和精密度是否符合要求。19.询问暈仪管理员：如何定期校准测试设备。20.查2〜3份特殊（包括自制）测试设备校准规程及按此规程校准的记录。21.查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”“量仪校正计划表”了以确认：是否覆盖所冇设备？22.抽査品管部、生产车间5〜1()台测试仪器，确认：a.校准标志是否在有效期内；b・是否按规定的时间进行校准；C.是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整；(1.不适合贴标签时，如何识别校准状态；23.询问量仪管理员，当发现测试设备偏离校准状态时如何处置。确认

6、：a.対以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？根据评定结果，采取了哪些相应纠正措施。b.某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。冇无这方面的评估记录。24.询问量仪管理员量仪的存放有无特殊环境的规定。25•查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：a.测试设备贮存保养是否符合耍求；b.是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。26.现场抽杳2〜3名操作者，看其如何按规定操作量仪设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认：a.是否有必要的操作量仪设备的使用说明书/作业指导书

7、；b.是否按规定作业。27.查量仪校准人员有无上岗证。内校标准件是否检定？(如无进行内校，此条款不市)2&询问品管部门主管：检验状态是如何进行标识的。确认：a.对检验和试验状态标识是否有管理规定；b.用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。29.现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：a.标识的方法是否正确，是否随著检验和试验状态变化而更改标识；b.是否保护好检验状态标识；3().捕取数个有追溯性要求的产品进行追溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够达到追溯的目的。7.5.3标识和可追溯

8、性31.询问品管部门主管对不合格品是如何管理的。确认：a.是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定；b.程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定；C.进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况；d.对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况。如何了解