内审检查表QES-生产及品管-例

《内审检查表QES-生产及品管-例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、QES管理体系现场审核检查/记录表受审核方：烧成系统（含生料及煤粉制备）陪同人员:序号现场审核内容/记录条款与结论1a）询问部门在综合管理体系方血的丄要职责与权限是否明确，杳部门质最分1=1标的策Q:5.5.1;5.4.1/8.2.3;划与检査情况；6.3b）了解部门Q/E/S方面拥岀设施配置怙況抽查设备管理制度和检修工作开展怙況。E/S:4.4.12a）杳牛财纟“协调工作开展情况；b）查各3生产控制情况（牛料/煤粉/熟料4产及质控指令的接收少执行、q腔操作及现场巡检、设备口常维护、出入库管控、产品防护等）及出现不合格品时的控制惰况。a）查部门及所加区域的环境因素/危险源识

2、別与评价工作开展悄况，识别出的环境因Q:7.5;8.2.3;8.33E/S:4.3.1;4.3.3;素/危险源以及评价出的重要环境因素/中高度风险危险源是否适宜；b）公』针对这止噬要环境因索/屮高度风险危险源策^了哪些E/S管理目标和指标，是否分解到部门各有关职能岗位，为实现这吐口标^指标公司策划了明跌E/S管理方案，了解其在木部门和丁序的落实情况；c）是否了解公司针对各主要琳竟因素/危险源粉丁了哪止传项控帘卿芋，杳各秤序在抄运行过程中的控制惰况；d）是否了解•本部门有关的各主要环境因素/危险源控制绩效的监测怙況；e）杳部门对各活动区域的1•:要环境因索7危险源H常检杳工作

3、开展情况。4.4.6;4.5.14a）询问木部门在E/S方面存在哪些潜在的紧急情况，希ij订了哪些应急预案，杏与本部门有关的应急预案演练I作开展情况；b）杏是否参加了主管部门针对应急预案演练情况进行相应的总结评审，是否对有-关预細血必要的修善。E/S:4.4.75查该部门在生产中使用的配料秤、环境及职业健康安金方面检测仪器设备等的检定/校）®青况。Q:7.6/ES:4.5.16询问公司在综合管理体系方面的分析/改进工作开展情况。Q:8.4;8.5E:4.5.3/S:4.5.27躺观察:a）各新躺的工作职潴理情况；Q:6.4;b）重要环境因素/中高度风险危险源是否有明显遗漏怙

4、況牛广现场环境因素/危彳带制情况。E/S:4.3.1;4.4.6注：结论表示法有X-“不合格”△-“基本合格”V-“合格”QPES管理体系现场审核检查/记录表受审核方：化验室陪同人员：序号现场审核内容/记录条款与结论1a）询问该部门在综合管理体系方血的主要职责与权限是否明确；b）查公司及部门质量口标的策划、分解与落实/检血情况。Q:5.5.1;5.4.1/8.2.3E/S:4.4.12杳与质最管理有关的外来文件的获帔2品实JWMT作开展情况。Q:4.2.3f);7.13a）查各牛产阶段？诵质屋控制、标识和可追溯件控制以及成品包装质虽控制惰况；查是倂怕了各类检/试验操作规程，

5、抽査进货检验、过程检验及成品检紅作碌b）若各阶段检测、各工浮细JS程中出现不合格品吋，查相应控制、处理情况。c）杳内、夕卜部抽查对比检验情况；查外部质最抽检1青况。Q:7.5;8.2.3;8.2.4;8.34a）查部门在用的检测设备清单，是否明确了各有关的规格型号、量程范围、精度等级、检定类型及相应周期；b）抽杳是否经国家有关部门检定及H校合格（含检测用软件及标准溶液）；C）现^观察各检测设备检定/校准标忐是否清晰。Q:7.65a）査该部门环境因索7危险源识别与评价工作开展情况，共识别出多少个环境因素/危险源，评价出多少重要环境因素/中高度风脸险源，査部门对之运行控制、检脊

6、惰况；b）询问该部门有关应急预案建立、演练情况。E/S:4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.16a）杳质WW析丁作开展情况：b）询问在公司质量管理及部门E/S工作方面的改进开展情况。Q:&4;8.5E/S:4.5.3/S4.5.27现^观察：检验/养护丁作条件、该部门环境因素/危险源控制情况等。Q:6.4E/S:4.4.6注：结论表示法有X-“不合格”△-“基本合格”7*-“合格”QES管理体系现场审核检查/记录表受审核方：陪同人员:序号现场审核内容/记录条款与结论注：结论林法有X-“不合格”△-“基木合格”V-“合格”