内审计划QES-例

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1、有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系内审实施计划（例）（编号：2011—01）内审组组长/日期：管理者代表审批/日期：1．受审核部门：最高管理层/管理者代表、公司各部门。2．审核目的：A、判定公司质量、环境与职业健康安全管理体系按GB/T19001—2008（ISO9001:2008）、GB/T24001—2004（ISO14001:2004）和GB/T28001—2001标准运行的符合性和有效性。B、为公司质量、环境与职业健康安全管理体系顺利通过第三方审核作准备。C、其它：为公司管理评审提供输入

2、信息。3．审核准则：A、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004及GB/T28001—2001。B、公司管理方针、管理目标和指标。C、公司《管理手册》（A版）及程序文件。D、公司确保各过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如操作规程等。E、与环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求。4．审核范围：公司产品范围：P.Ⅱ52.5R、P.O42.5R、P.O42.5和P.C32.5。场所范围：位于重庆市璧山县镇村的石灰石矿山开采以及位于镇村的冀东水泥璧山有限公司厂区内水泥的生产经营管

3、理活动。过程范围：上述产品的生产、销售、服务等各类活动；删减了QMS的7.3、7.5.2和7.5.4条款；外包过程：水泥包装和运输、设备的维修及各有关服务等。5、审核组成员：姓名身份所在部门A．组长B．副组长C．组员D．组员E．组员F．组员分组第一组：A、C、D第二组：B、E、F6、现场审核日期：2011年04月15日至2011年04月17日7、审核报告分发：1）综合管理部（正本）2）管理层及其他接受审核部门（副本）第1页共2页审核日程表日期时间审核部门审核内容/标准条款审核员15日08:30-09:00

4、高、中层管理人员首次会议全体09:00-12:00安全管理部/员工代表Q：6.4;8.2.3E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3.1-4.3.4;4.4.1-4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第一组13:00-17:30生产技术部Q：6.4;7.1;7.5;8.2.3;8.4;8.5E：4.3.1-4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1-4.5.3S：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1第一组15日08:30-12:

5、00综合部Q：4.2;6.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5E：4.3.1;4.4.2;4.4.4-4.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.4;4.5.5S：4.3.1;4.4.2;4.4.4-4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3;4.5.4第二组13:00-17:30质检部Q：4.2.3f);6.4;7.1;7.5;7.6;8.2.4;8.3;8.4;8.5E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第

6、二组16日08:30-12:0013:00-15:00熟料/水泥车间(含中控)Q：6.3;6.4;7.5;7.6;8.2.3;8.3;8.4;8.5E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第一组15:00-16:30管理层/管理者代表Q：1.2;4.1;5;6.1;7.1;8.1;8.5E：4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.3;4.6S：4.1;4.2;4.3.

7、3;4.3.4;4.4.1;4.4.3;4.5.2;4.6第一组16:30-17:30财务部E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.5.1S：4.3.1;4.3.4;4.4.6;4.5.1第一组16日08:30-11:00设备部(含水/气/总降等)Q：6.3;7.5.1c);7.6;8.4;8.5E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第二组11:00-12:00工程部Q：6.3E：

8、4.3.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1第二组13:00-15:00发电车间E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.5.1S：4.3.1;4.3.4;4.4.6;4.5.1第二组15:00-17:30营销？Q：5.2;7.2;7.5.1f);8.2.1;8.4;8.5(含顾客投诉处理)E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3