内审管评计划

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1、余姚市阳波金属制品有限公司2011年度内审计划编号:JL-012-01-AN0:审核的目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。审核时间、持续时间及范围：2011年2月20日范围包括质量手册所覆盖的产品和部门。2012年4月20日范围包括质量手册所覆盖的产品和部门。审核依据：依据GB/T19001-2008标准以及公司质量手册、程序文件等质量管理体系文件。审核方法：本年度的内审采用集中式审核，主要采用抽样的办法，通过现场抽查、观察、询问等方式。审核组成员：施军明钱水军批准：

2、王建芳日期：2011-02-10审核：施军明日期：2011-02-10编制：陈卫卫日期：2011-02-10余姚市阳波金属制品有限公司审核实施计划编号:JL-012-02-AN0:1.审核目的：检查公司质量管理体系是否有效运行，以及具备申请认证的条件。2.审核依据：GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准：本公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件。3.审核范围：质量手册所覆盖的产品、部门、场所和ISO9001：2008标准的要求。4.审核时间：2011年2月20日审核组：

3、组长：施军明组员：钱水军审核日程安排：日期时间受审核部门和涉及的质量管理体系标准审核员2011年2月20日8:00~8:15首次会议8:15~9:15最高管理者（4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.5、5.6、6.1）施军明管理者代表(4.2.1、5.4、8.5)钱水军9:15~10:15综合部(7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、8.2.1)施军明生技部(6.3、6.4、7.1、7.5.1、8.2.3)钱水军10:15~11:15综合部(4.2.3、4.2.4、6.2、7.5.4、8

4、.2.2)施军明13:30~14:30品质部(7.4.3、7.6、8.1、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.2)施军明14:30~15:30仓库(7.5.5)钱水军车间(7.5.2、7.5.3、7.5.5)施军明15:30~17:00审核组会议,整理审核记录。施军明钱水军17:00~17:30末次会议注：1.最高管理者（或其代表）、管理者代表、审核组成员及受审部门负责人参加首、末次会议；2.受审核部门有关人员按规定的时间在本岗位接受审核。批准：王建芳日期：2011-02-10审核：施军明日期：2

5、011-02-10编制：陈卫卫日期：2011-02-10余姚市阳波金属制品有限公司内部质量管理体系审核报告编号：JL-012-05-AN0：审核的目的：检查公司质量管理体系是否有效运行，是否具有申请认证的条件。审核范围：质量手册所覆盖的产品、部门、场所和GB/T19001-2008标准的要求。审核的依据GB/T19001-2008标准;公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件。审核日期2011年2月20日审核组：组长：施军明组员：钱水军审核报告分发对象：生技部、品质部、综合部。审核过程综述：在审

6、核组长和各位审核员的共同努力下，编制了各部门的检查表。2月20日上午召开首次会议，按照审核实施计划，利用一天的时间对公司所有部门和车间、仓库等场所通过抽样、询问、查看等方式进行了现场审核，收集客观证据，共抽取样品10件，涉及文件20多个，现场询问达5人次。在下午的末次会议中宣读了不符合项报告，确认了责任部门，并提出了整改日期。本次审核在各部门的支持下，按计划完成了任务。　　　　　　　　　　　不合格统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门的优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：具体见《不符合项报告》

7、以上2项均属一般不符合项。根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准，程序文件的熟悉程度不够，需加强对生技部、品质部的内部培训工作。对质量管理体系的评价：（包括文件化体系与标准的符合程度实施效果发现和改进体系运行的机制及措施等）：本次内审是建立质量管理体系以来的首次内审，也是质量手册、程序文件有3个多月多以来的一次全面检查。通过审核可以看出公司的质量体系已基本进入正常运行状态，通过体系的运行已取得了一定的绩效。各项工作职责分工明确，工作基本程序化公司质量管理体系基本符合GB/T19001-20008

8、标准，但仍存在着许多不足之处，需要完善产品的作业指导书以及检验规范，加强各岗位人员的培训。对于本次审核出现的不符合项，以及许多需要改进的地方，要求各部门进行原因分析并制定纠正措施，认真整改，并举一反三，内审员要及时跟踪验证。结论：质量管理体系从总体上讲是符合的，有效的，对许多不足之处有关部门积极分析原因，采取相应的纠正和预防措施，以实现QMS的持续改进。批准：王建芳日期：2011-02-10审核：施军明日期：2011-02-1