内审、管评参考样本

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1、天津普惠节能换热设备有限公司内审资料年度内审计划内审员确认书内审实施计划会议签到表内审检查表不符合报告培训记录不合格分布表内部质量体系审核报告办公室2016年度内审计划PH/BGS-3-142016年度审核目的审核质量管理体系的运行与ISO9001-2008标准的符合性、产品的符合性和标准的适宜性被审核部门管理层、办公室、生产部、技术部、销售部审核依据1、GB/T19001—2008标准2、《质量手册》、《程序文件》3、相关标准4、法律法规审核办法1、集中审核1、现场审核审核组成员姓名性别审核职务代号备注李玉荣女组长A蒙洪立男组员B计划日期2016年9月1日共1天编制：办公室20

2、16年8月25日内审员确认书我公司员工李玉荣、蒙洪立，在ISO9001-2008质量管理体系培训中，成绩优秀，经总经理同意，确认为本厂内部审核员，有效期三年。特此确认天津普惠节能换热设备有限公司总经理：焦志刚2015年8月25日审核实施计划编号：PH/BGS-3-15日期时间受审核部门及审核内容审核人员2016年9月1日7：30—8：30首次会议全体相关人员8：30—11：30管理层：4.1、4.2.1、4.2.2、5.0、5.1、5.2、5.3、5.4、5.6、6.1、6.3、6.4、8.1、8.5B13：30—15：30技术部：4.2.3、4.2.4、5.4、7.5、7.6、

3、7.5.3、8.1、8.2、8.2.4、8.3、8.4、8.5B15：30—16：30办公室：4.2、4.2.3、4.2.4、5.6、6.2、8.2、8.2.2、8.2.3、8.4B8：30—11：30生产部：（含车间、原材料库）4.2.4、5.4、6.2、6.4、7.1、7.4、7.5、7.5.2、7.5.3、7.5.4A13：30—16：30销售部：（含成品库）：7.2、7.2.3、7.5.4、7.5.5、8.2.1A16：30—17：00与主要领导沟通B17：30—17：30末次会议内审会议签到表编号：PH/BGS-3-162016年9月1日首次末次姓名部门职务姓名部门职务

4、焦志刚管理层总经理焦志刚管理层总经理李玉荣技术部管理者代表李玉荣技术部管理者代表蒙洪立生产部主管蒙洪立生产部主管李玉荣办公室主任李玉荣办公室主任焦志刚销售部主管焦志刚销售部主管高彦辉技术部质检员高彦辉技术部质检员内审检查表编号：PH/BGS-3-17序号：01受审部门：管理层部门负责人：焦志刚审核员：B审核日期：2016年9月1日依据的标准：ISO9001—2008标准及相关文件审核的要点：要素号审核要点检查记录4.1总要求1、质量管理体系包括那些过程？2、确保体系运行制定了那些准则和方法？3、确保体系运行提供了那些资源？4、确保体系运行安排那些检测方法？1、删减了7.3，设计和

5、开发。2、质量手册、程序文件、作业文件、记录表格等3、人员、设备、设施。4、进货检验、过程监控、成品检验。4.2.1文件要求总则1、体系文件包括哪些？2、标准要求的程序文件是否齐全？3、作业文件是否符合要求？1、质量手册、作业文件、法律法规及外来相关文件。2、有文件记录，内部审核不和格品控制、纠正措施、预防措施。3、控制标准、作业指导书经查符合标准。4.2.2质量手册1、质量手册说明的删减细节是否合理？2、质量手册内容的覆盖是否完整？3、质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？1、经现场审核与实际情况的对比，基本合理。2、手册内容覆盖了标准的所有要求。3、手册的内容

6、、六个基本活动的程序文件等能够满足认证标准的要求。5.1管理承诺1、最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？2、最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、规定要求的重要性?3、最高管理者采取了那些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性?4、组织成员如何认识这种重要性?1、组织机构的建立，内审正在进行中，管理评审将在下周进行。2、组织确定了以顾客为关注焦点，按照法律法规来满足顾客要求。3、对组织成员进行了培训，把顾客的要求和法律法规形成了文件，各部门都能得到这些文件。4、没有质量就等于没有顾客，没有顾客就没有了企业。5.2以顾客为关注焦点1、组织如何确定顾客

7、的要求和期望?2、将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?3、组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足?1、了解了顾客所关注的焦点，对适应性产品达到了顾客要求。2、编制工艺程序，依据体系管理结构，合理使用生产资源，设置监测控制点。3、用户走访，满意度调查，质量信息反馈。5.3质量方针1、最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？2、制定的质量方针能否满足标准的要求？3、质量方针与质量目标的关系是否明确？4、组织采用什么措施传达质量方针？5、组织各层次对质量方针理解程度如何？