内审参考表格

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1、内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)最高管理者4.1,4.2,4.5.2,4.5.16,等技术负责人4.2.10办公室质量负责人4.2.10内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）文件编号:ns-01季度部门1234最高管理者□技术负责人□质量负责人□综合办公室□检测1室□检测2室□设备科□编制：日期:批准:日期:（2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）文件

2、编号:ns-03月份要素1234567891011124管理要求4.1组织□4.2管理体系□4.3文件控制□4.4检测分包□4.5服/供采购□4.6合同评审□4.7申诉投诉□4.8纠/预改进□4.9记录□4.10内审□4.11管理评审□5技术要求5.1人员□5.2设施环境□5.3检测方法□5.4设备标物□5.5量值朔源□5.6抽样和样品处置□5.7结果质控□□5.8结果报告□□编制：日期:批准:日期:计划审核已实施审核已制定纠正措施计划已采取纠正措施纠正措施已跟踪验证新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）文

3、件编号:ns-03月份要素1234567891011124评审要求4.1组织□4.2人员□4.3场所环境□4.4设备设施□4.5管理体系□编制：日期:批准:日期:计划审核已实施审核已制定纠正措施计划已采取纠正措施纠正措施已跟踪验证3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据:《检验检测机构资

4、质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表文件编号:ns-04日期时间内审一组内审二组年月日8：30—9：009：00—12：0012：00—13：0013：00—16：0016：00-16：3016：30-17:00首次会议最高管理者、技术/质量负责人午餐续上午组内交流会议与受审部门交换意见首次会议综合办公室午餐续上午组内交流会议与受审部门交换意见年月日8

5、：00—12：0012：00—13：00检测二室（安排现场试验）5.3，5.4，5.5，5.8。。。。午餐检测一室（安排现场试验）5.3，5.4，5.5，5.8。。。。午餐13：00—15：0015：00-15：3015：30-16:0016：00—16:3016：30—17：0017：00—17：30续上午组内交流会议与受审部门交换意见审核汇总与领导交换意见末次会议续上午组内交流会议与受审部门交换意见审核汇总与领导交换意见末次会议内审组长：日期：质量主管：日期(2)201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和

6、有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据:《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审日期：20xx年xx月xx日日期时间组员1组员22015年11月12日8：00-8：30首次会议8：30-12：00质量负责人4.2，4.3，4.115.2，5.3，5.4，5

7、.5检验一部（安排现场实验）12：00-13：00午餐13：00-15：30技术负责人4.2，4.3，4.11，5.1-5.85.2，5.3，5.4，5.5检验一部（安排现场实验）15：30-16：00内审组内部沟通16：00-16：30内审组与受审方交换意见16：30-17：30末次会议编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）文件编号:ns-05被审部门涉及要素规定样品室负责人：陪同人：条款序号审核内容和要求审核方法

8、审核记录体系文件是否涵盖样品管理相关要求1查阅管理体系文件，是否有确相关文件；2请样品管理员讲述职责内容和工作流程1样品管理程序(为现行有效版本)规定了样品管理员职责.2样品管理员回答与程序规定相符.4.5.5是否建立合同评审程序4.5.20是否制定检测样品的运输、接收、处置