建筑工程内审表格

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1、建筑工程精品文档ZHA/QG219—01管理体系内部审核计划NO:一、受审核单位：地址：联系人：电话：二、审核的目的：对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的现状进行审核，便于发现管理体系在运行中的符合项和存在的问题，以便纠正/预防，从而确保管理体系的有效运行和持续改进。三、审核范围：分公司领导层/分公司各职能部门和各在施项目部。四、审核依据（准则）：（1）GB/T19001—2000质量管理标准/ISO14001—2004环境管理标准GB/T28001—2001职业健康安全管理体系审核规范；（2）管理体系

2、文件;（3）相关的法律、法规、规范、标准；（4）工程合同、相关记录资料等。五、审核组成员：组长：成员：六、审核日期：年月日至年月日（具体日程安排附后）编制人：日期：批准人：日期：受审方确认人：日期：注：1、请各部门负责人参加首、末次会议；2、本计划可根据现场情况进行调整。3、请分公司的经理、贯标负责人、安全科长全程陪同参加。建筑工程精品文档ZHA/QG219—02审核日程安排日期时间被审核部门重点审核条款号（要素）首次会议相关领导及相关科室负责人参加建筑工程精品文档ZHA/QG219—03中建四局安装工程有

3、限公司内部审核检查表□QMS□EMS□OHSMS□其他年第次第页审核员审核时间受审核方审核条款审核内容及要点审核记录结果建筑工程精品文档ZHA/QG219—04中建四局安装工程有限公司不合格报告□QMS□EMS□OHSMS□其他年第次号受审核方：不合格事实：不符合标准条款号GB/T19001-2008标准第条GB/T24001：2004标准第条GB/T28001-2001标准第条不符合严重性判定：□严重不符合□一般不符合纠正措施期限：□四周□八周□十二周验证方式：□提交新文件/证据□现场跟踪审核员/报告日期

4、：受审核方确认人签名：原因分析及纠正措施/方案：（可附页）受审核方责任人员：日期：跟踪验证意见：验证人员：日期：建筑工程精品文档ZHA/QG219—05（1/2）中建四局安装工程有限公司内部审核报告□QMS□EMS□OHSMS□其他年第次号审核日期上次内部审核报告编号审核组长组员审核目的审核范围审核依据审核意见综述：1、本次审核共检查了以下区域：2、共发现不合格项项，其中严重不合格项，一般不合格项。不合格项分布情况见不合格项分布表。3、由于本次审核，除已发现的不合格项外，可能还存在其它不合格，各部门应对已发

5、现的不合格项举一反三地采取纠正和预防措施。4、对管理体系运行的符合性、有效性分析：建筑工程精品文档ZHA/QG219—05中建四局安装工程有限公司（续上表）（2/2）5.审核意见综述：6.审核结论：7.改进意见或建议：审核组长：年月日8.审批意见：管理者代表：年月日注：1、本表只规定应有的栏目内容，使用时可调整栏目幅面或增页；2、使用本表应附不合格项分布表。建筑工程精品文档ZHA/QG219—06中建四局安装工程有限公司不合格项分布表□QMS□EMS□OHSMS□其他区域条款合计合计注：本表为《内部审核报告

6、》的附表，不单独使用。建筑工程精品文档ZHA/QG219—07中建四局安装工程有限公司会议签到簿主持单位：第页共页开会时间开会地点主持人记录人参加会议人员签名姓名职务/部门姓名职务/部门姓名职务/部门姓名职务/部门会议内容说明：1、本表用于管理体系内（外）审、管理评审及其他活动会议记录。