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时间：2019-09-22
《（程序-16）内审表格》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、内部审核实施计划编制校对审核批准Xxx有限公司审核冃的审核范围审核准则审核日期审核组成员组长：成员：日期时间分组情况首次会议，被审核部门及有关代表参加被审核部门及条款末次会议，参加人员同首次会议质量审核活动有关要求不合格（不符合）项报告受审核部门部门负责人审核员陪同人员整改完成吋间不合格事实陈述：□上述不合格事实不符合GB/T19001-2008标准条款的规定；□上述不合格事实不符合质量手册/程序文件条款的规定；严重程度：□严重□一般审核员：审核组长：受审核部门领导：年月曰年月曰年月曰原因分析：纠正和纠正措施：纠正和纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正和纠正措施的验证：审核员：年月曰质量管
2、理部门负责人：年月日审批意见：管理者代表：年月日质量管理体系内部审核报告编制校对审核批准Xxx有限公司受审核部门内审吋间审核目的审核依据审核范围审核组长审核成员审核综述：审核结论：改进建议或要求姓名部门职务内部审核首（末）次会议签到表不合格（不符合）项分布表I'J标准要洽合计合计注：△表示一般不符合；▲表示严重不符合；人卜•角标X表示不符合项数（X二0、1、2・・・.）0K/JL06.NS-07编号:内部审核检查表受审部门审核员日期年月曰时至时共页第页标准条款审核内容和方法记录结论0K/JL06.NS-03编号:
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