ISO内审表格记录全套

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1、受控文件清单编号：JF-09-07-01NO:序号文件名称编号版本备注编制：审批：文件发放/回收记录表编号：JF-09-07-02NO:序号文件名称编号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数12345678910111213141516171819编制：审批：文件修改/废止申请表编号：JF-QR423-01-03NO：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签字：日期：质量记录一览表编号：JF-QR424-01-01NO：序号名称编号使用部门保存期限备注编制：审批：质量目标一览表JF-QR

2、541-01-01责任部门考核项目目标值考核周期计算公式（或方法）考核部门备注质检室产品检验正确率98%月查看各种检验记录及客户反馈技术部工程部每月开发产品数一个月查看产品开发数技术部工程部现场使用正确文件100%半年查看各部门文件使用情况技术部生产部设备使用率93%月查看设备维修记录技术部生产部产品生产合格率98%月查看产品各种检验记录技术部生产部生产交货准时率98%月产品入库记录与生产计划对照技术部采购部物料准时交期98%月物料入库记录与采购单对照技术部总经理岗位员工培训合格率99%半年查看员工培训记录、考核员工岗位指示技术部外贸部客户满意度95%半年查看客户满意度调查及客诉技术部仓

3、库帐、物、卡相符率98%月查看月盘点表及抽查帐、物、卡技术部编制:审批:质量目标考核一览表JF-QR541-01-02责任部门考核项目目标值考核周期计算公式（或方法）考核部门考核结果备注质检室产品检验正确率98%月查看各种检验记录及客户反馈技术部工程部每月开发产品数一个月查看产品开发数技术部工程部现场使用正确文件100%半年查看各部门文件使用情况技术部生产部设备使用率93%月查看设备维修记录技术部生产部产品生产合格率98%月查看产品各种检验记录技术部生产部生产交货准时率98%月产品入库记录与生产计划对照技术部采购部物料准时交期98%月物料入库记录与采购单对照技术部总经理岗位员工培训合格率

4、99%半年查看员工培训记录、考核员工岗位指示技术部外贸部客户满意度95%半年查看客户满意度调查及客诉技术部仓库帐、物、卡相符率98%月查看月盘点表及抽查帐、物、卡技术部编制:审批:会议记录编号：JF-QR553-01-01NO：主题：召集部门/人：主持人：参与部门/人员：召开地点：召开时间：年月日参加人员签名：会议纪要：内部联络单□紧急□重要□普通此联络书一式两份双方各执一份收件单位/人：发件人/单位：日期：事宜/主旨：编号：JF-QR553-01-02管理评审计划编号：JF-QR560-01-01NO：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求；计划的评审时间：编制

5、：审核：批准：日期：管理评审报告编号：JF-QR560-01-02NO：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：人力资源需求表编号:JF-QR622-01-01序号:申请部门需求职位空缺人数需求人数填补人数新增需求日期招聘方式招工内部调动晋升招工聘途：要求：1、年龄/性别：2、受教育程度及训练经历：3、经验：4、其它：部门主管签名：日期：人事部意见：总经理(厂长)签批：姓名性别学历到职日期备注招聘记录年度培训计划JF-QR622-01-02月份实施部门培训对象培训内容培训方法教材地点考核方式课时讲师备

6、注拟制：审核：批准：日期：员工培训签到记录编号：JF-QR622-01-03NO。：时间地点讲师培训主题签到姓名部门职务签到考试方式考核结果备注编号:JF-QR622-01-04序号:员工个人培训档案工号姓名部门职位入厂日期学历受培训记录培训日期培训内容培训方式考核方式考核结果考核人备注个人简历表编号:JF-622-01-05登记时间：NO：姓名性别年月籍贯民族身高出生时间参加工作文化程度电脑程度语言能力有否有车个人联系方式有何专长身份证号码原工作单位身份证地址现住址个人履历家庭成员应聘职位要求工资紧急联系人电话进公司初派部门奖罚记录进公司日期离公司日期初定底薪部门意见：行政部意见：签名

7、：签名：备注：生产设备一览表编号：JF-QR630-01-01NO：序号设备编号设备名称规格型号生产厂商出厂编号联系电话进厂日期使用部门12345678910111213编制：审批：生产设备维修记录表编号：JF-QR630-01-02序号：名称编号使用部门使用期故障原因维修记录维修期维修人备注说明设备保养记录表编号：JF-QR630-01-04设施编号:使用部门:保养人:年月保养项目1234567891011121314151617