内审检查表样本

《内审检查表样本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、年度内审计划Nq编号：JL-&22-01审核冃的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在第三方审核前纠正不合格项。审核范围：企业产品？？？的设计、生产加工。受审核部门：领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓库和生产现场。审核依据：1、CB/T19001—2008标准Z质量管理体系文件；a适用的法律、法规；顾客合同。审核方法（按部门审核）：详见《审核实施计划》审核时间、持续时间：2012518—天吋间备注：审核组成员：？？？？？？审核组长：？？？编制加寸间：组长/201258审批加寸间：管代/201258审核实施计划编号：JL-&22-02Nq编制/R期：组长/510

2、审批/R期：管代/510序部门时间审核的标准条款审核员备注首次会议全体人员参加1领导层5184142142251—5661a1a51999•••2综合部518551541423/424822852/&53???•••3生技部51855154163647.17.5&4???•••4质量部5185515417.6&23824&3???•••供销部518551541727475If)821999•••库房518551541753755???•••末次会议不符合报告编号：JL22-04Nq2012-02受审核部门生产车间部门负责人???•••审核员???•••市核日期518不合格

3、事实陈述：杳生产部和生产车间不能够提供在用的疔车的安检的证据。不符合标准条款：GB/T19001-2008标准63条款。不合格类型：一般不合格审核员心期：？？？/518部门负责人/H期：？？？/518不合格原因及对产品质量影响的分析：L主要是对标准要求和体系文件规定，学习不够，理解不深，执行不力；2生产部主管重视力度不够。部门负责人/R期：？？？/518建议的纠正措施计划：L有关人员参加，部门领导组织一次冇针对性的标准冇关条款和文件有关规定的学习，以提高对标准要求和文件规定的理解能力，加强执行力度；2即FI屮请安检。3H检一下有否类似情况，如有，一并纠正；部门负责人/H期

4、：？？？/518预定完成口期：520前审核员认可/LI期：？？？/518纠正措施完成悄况：L生产车间组织有针対不符合项的标准和体系文件学习:2520已向安检部门申报。部门负责人/H期：？？？/521纠正措施的验证：经查验纠正措施已完成并有效（提供了行车的安检报告）。审核员/U期：？？？/620内部审核报告编号：JL-&22-05Nq2012-01审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性，在第三方现场审核而纠正不合格项。审核范围：企业产品？？？的设计、生产加工审核依据：CB/T1900I008标准、体系文件、顾客反馈信息等审核日期：2012518受审核部门：领

5、导层、综合部、生技部、质量部、库房和生产现场审核组成员：？？？m审核组长：？？？审核中发现的问题摘耍：1本次内审的审核是依据是GB/T19001-2008标准、体系文件、顾客反馈信息等。公司建立的质量管理体系经过实施，实践证明是成功的，基木符合标准要求；也是比较符合企业的目前情况，具有一定的可操作性。体系运行也是有效的，质量目标、环境目标基本达成，各项管理工作也冇不同的提高。企业的管理正在向着标准化、程序化的方向发展。2但是木次内审也发现了2个不符合项和如下的-一些问题：本次内审开出2个不符合项，涉及CB/T19001-2008标准的7.55和63条款；公司各个部门普遍对

6、标准要求和体系文件的规定不熟悉，有的甚至很生疏；3结论：1）体系运行符合策划要求；2）体系文件适宜、符合标准要求；3）质量方针适宜，质量目标能够实现；4）体系过程基木得到控制和管理；5）自我完善体制已经建立并实施且有效果；6）有不足须改进和不断完善。4纠正措施要求及审核报告分发对象：要求各部门在10天内，针对审核屮发现的不符合项制定纠正、预防措施，30天内整改完毕，内审组将负责跟踪验证。同吋，希望各部门对发现的问题举一反三，对各项工作进行一次深刻的自我检查，以进一步完善质量管理体系的各项管理活动。签名：批准：职务：内审组长职务：管理者代表H期：2012518H期：2012

7、518审核检查表受审部门审核地点审核日期审核过程：41421422423424审核员：条款号审核要点审核方法41总要求421文件要求总则422质量手册423文件控制424质量记录控制1•质屋管理体系总体要求、设计思想是否符合标准要求？2企业怎样识别影响具产品符合要求的过程及外包过程？3企业如何确保这些过程受控？L质量管理体系文件包括哪些内容？L质量手册说明的裁剪细节合理否？2质量手册内容覆盖面是否完整？3质量手册屮各过程的描述是否反映企业提高产品质量的特点？L企业是否制定了形成文件的程序？2文件发布前是否得到批准？修订是否及时