质量体系内审管评材料

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1、2010-05-25IS09001:2008质量体系一0年五月为检查本公司质量管理体系运行情况，经研究决定于2011年5月25日进行内部质量审核，审核具体安排及审核组成人员详见内部质量审核实施计划，希各部门接到通知后按分管条款认真做好准备。2011年5月20口内部质量管理体系审核报告N0:20060701编号:ZG-82-021.审核目的：对本公司质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行。2.审核范围：包括**生产、销售和服务有关的过程和相关的责任部门3.审核依据:GB/T19001-200

2、^IS09001:2008本公司质量手册、程序文件及其它QMS文件与产品有关的法律法规。4.审核组长：***审核员：***5.审核时间：2010年5月25日6.审核综述和结论：通过一天的内审，按GB/T19001-2008/IS09001:2008、本公司质量手册、程序文件及其它QMS文件与产品有关的法律法规的要求进行。审核中发现，公司各部门都能积极的学习、宣传、贯彻IS09001-2008标准和公司的体系文件，各部门按标准的要求作了很多工作，公司的各项管理工作发现还不太平衡，还存在不少问题须持续改进，这些问题审核已

3、用“不合格报告”的形式通知到了相关责任部门。内审中共发现3个不合格项，望不合格的责任部门按“不合格报告”认真分析原因，采取有效的纠正措施，积极整改，4天后内审员将到各部门进行验证改进效果。其它部门要按标准的要求举一反三的自查，自己不断的发现问题，不断的改进。内审员发现的3个不合格项均为一般不合格，以质量管理体系的运行影响较小，没有发现系统性和区域性的不合格。审核结论：公司建立的质量管理体系运行符合IS09001:2008标准及公司体系文件的要求，运行有效。编写：氺**审核：***批准：***日期：2010.5.30日

4、期：2010.5.30日期：2010.5.30被审核部门：销售部审核时问2010.5.25部门负责人：木氺氺审核员木木氺不合格描述：查设合同台帐，未能提供。部门负责人确认：***审核员：***不合格原因分析：不符合IS09001:2008标准7.1。部门负责人：***2010年5月26日纠正和预防措施：销售部将与客户签订的合同进行整理，并形成台帐。预计完成时间：2010年6月10日部门负责人：***审核员：***2010年5月26日措施完成情况：纠正和预防措施于2010年6月10口全部完成。部门负责人：***2010

5、年6月10日措施验证：措施实施完成后，该项已符合IS09001:2008标准7.1的要求。审核员：***2010年6月10日被审核部门：质检部审核时问2010.5.25部门负责人：木氺氺审核员木木氺不合格描述：查体系文件管理，未能提供部门受控文件清单。部门负责人确认：***审核员：***不合格原因分析：不符合IS09001:2008标准4.2.3。部门负责人：***2010年5月26日纠正和预防措施：质检部将部门受控文件清单整理归档，并举一反三将所用全部文件进行清理归档，指定专人管理文件。预计完成时间：2010年6月

6、10円部门负责人：***审核员：***2010年5月26日措施完成情况：纠正和预防措施于2010年6月10日全部完成。部门负责人：***2010年6月10円措施验证：措施实施完成后，该项已符合IS09001:2008标准4.2.3的要求。审核员：黄明山2010年6月10口被审核部门：办公室审核时问2010.5.25部门负责人：木氺氺审核员木木氺不合格描述：查体系文件管理，未能提供受控文件清单。部门负责人确认：***审核员：***不合格原因分析：不符合IS09001:2008标准4.2.3。部门负责人：***2010年

7、5月26日纠正和预防措施：将受控文件清单整理归档，并举一反三将所用全部文件进行清理并归档，指定专人管理文件。预计完成时间：2010年6月10円部门负责人：***审核员：黄明山2010年5月26日措施完成情况：纠正和预防措施于2010年6月10日全部完成。部门负责人：***2010年6月10円措施验证：措施实施完成后，该项已符合IS09001:2008标准4.2.3的要求。审核员：***2010年6月10口不合格项分布表编号：ZG-82-03N0:20060701部条款总经理生产技术部质量检查部设备部供应、销售部办

8、公室总计4.1▲▲24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.2▲17.47.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5总计1113注：不合格项打▲总计：3项审核组长：***2010-06-10IS09001:2008质量体系一0年六月通知公司于2011年6月10日进