审核检查表-销售部

《审核检查表-销售部》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量日标1.公司的质量方针和质量日标是什么？公司质量目标分解到销售部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质最日标是否达到要求？1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：采购物资准时率95%：订单及时交付率100%。。可以测量,通过统计分析來达到要求。V2.质最目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。5.5

2、.1职责和权限1.公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2.部门主要职责和权限是什么？1、主要负责:7.2、7.5.4、7.5.le）、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、负责产品防护，材料的釆购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。V7.2.1与产品有关的要求的确定1.对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方而的内容？是否已形成文件？1、公司内部识别，顾客调査等方式确定顾客要求，包括与产殆有关的法律法规要求。产品的功能性，安全

3、性适用性要求。V7.2.2与产品有关的要求的评审1.■产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？2.如果顾客的要求没有形成文件，销售部如何确认？3.如果产品要求发生变更时，销售部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？4.如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审？5.销售部是否保存评审记录和评审？抽查2份记录。1、在接受介同前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价与之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认，查

4、出由于口头复述，没有形成文件造成产品004117不能交付。3、当产品发生更改，由销售部填写合同修订通知单，及是更改相关文件，并通知各部门。4、暂无此情况发生。5、保存完整，查任务号：D05072D05073有订单评审记录。X标准章节号检查内容检查记录备注7.2.3顾客沟通1.销售部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？2.对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，销售部如何与顾客沟通？3.对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，销售部如何安排与顾客进

5、行沟通？4.以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？1、一般电话联系和将产吊介绍或传真与顾客沟通。2、按规定要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书而文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。3、根据实际情况解决。4、已实施，大部分与顾客电话联系。附顾客满意度调查表。7.4釆购7.4.1采购过程1.销售部対供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2.请销售部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3•是

6、否保存合格供方淸单，这份淸单是否经授权人批准？列入合格供方淸单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制立的评价准则？4.采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或釆购计划，与合格供方淸单核对。1、通过对关键供方的评处和质量状况，体现了釆购产品对产晶实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产殆质量，质量体系评立，通过上述评定的列为合格供方。3、查：合格供方淸单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。4、查:NO：001；NO：

7、004釆购计划或釆购合同在合格供方范围内。7.4.2采购信息1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的耍求？是否包括•对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？1、抽查两份米购计划，N0：004；NO：005明确规定了采购产品信息。2、采购产品信息定抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都冇经过授权人审批。标准章节号检查内容检查

8、记录备注7.4.3采购产品的验证1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2.公司是否规立采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？1、规定了验证方式，内容为进货检验记录。2、未发生在供方进行验证的情况。7.5.1牛产和服务提供的控制1.产品交付之后，销售部还应做好哪些服务工作？如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备件、培训服务人员，做好质最