格拉普尔销售部审核检查表

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1、北京航协认证中心有限责任企业DP-02-09-F/0现场审核检查表受审核部门/负责人：陪同人员：审核日期：审核员：审核组长：标准条款及审核内容审核记录判定审核条款E/S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7E：4.4.1资源、作用、职责和权限S：4.4.1资源、作用、职责、责任和权限涉及部门人员及职责情况：据销售部负责人介绍：部门共有工作人员2人。部门岗位设置明确，分工明确。销售部的主要职责和权限是：1、负责收集本部门有关的信息，及时请示主管领导进行处理并向相关部门传递。2、负责本部门环境因素和危险源的识别、评价与控制工作、并对相关方施加影响。3、负

2、责本部门相关活动的环境、职业健康安全运行控制。综述：部门职责分配同文件一致，并在部门内部进行了沟通，确保部门各岗位人员明确。E：4.3.3目标指标和方案S:4.3.3目标和方案1、查是部门分解的环境目标指标情况1.1所建立的目标、指标是否充分考虑了部门的环境管理活动内容和有关法律法规的要求是否包括了对部门涉及的重要环境因素控制要求；1.2目标、指标是否可测量，是否与公司的环境方针相一致。环境目标指标、职业健康安全目标在销售部进行了分解，共分解了4项，销售部分解的环境目标指标为：（1）、减少固废排放，废弃物集中收集率100%；销售部分解的职业健康安全目标指标为：（1）、全年

3、无火灾，火灾为0；（2）、杜绝重大交通事故，主要责任事故为0。与部门负责人沟通，销售部分解的环境、安全目标指标制定能够针对本部门的环境因素和危险源进行控制，考虑了有关环境保护法律法规的要求，可测量。查企业《环境/安全目标指标分解考核记录》，销售部实际完成情况均符合目标指标规定，部门领导张兴旺及主管领导马勇刚评价记录为：同意；生产部是管理方案的主控部门，共编制环境管理方案8个，职业健康安全管理方案8个，销售部分解的环境、安全目标指标不涉及管理方案注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.”第3页共3页北京航协认证中心有限责任企业DP-02-09-F/0现场审核检查表受审核

4、部门/负责人：陪同人员：审核日期：审核员：审核组长：标准条款及审核内容审核记录判定1.3是否针对部门目标指标制定了管理方案，方案是否规定了职责，是否规定了实现目标指标的方法和时间表，1.4是否定期评审。E:4.3.1环境因素S：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定提供：企业办公区域的《环境因素识别评价表》，与销售部相关的共5项，包括了与相关方有关的环境因素的识别。提供：《重要环境因素清单》，企业共识别8项重要环境因素评价基本合理。提供：《危险源辨识和评价记录》，共识别31项，包括车辆伤害、机械伤害、物体打击、触电、爆炸、火灾和其他伤害，包括了与相关方有关的危险源

5、的识别。提供《重大危险源及管理方案》，共识别了8个重大危险源，评价基本合理。综述：销售部对环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制基本满足标准要求。E：4.4.6S:4.4.6运行控制销售部现场观察：销售部位于企业办公区一层，面积约30平米，审核当日气温25度左右，天气：晴。现场查看销售部办公室，室内干净整洁、明亮，温湿度适宜（未开启空调），无长明灯和人走机不关现象。办公用品定额领用，纸张两面使用。办公垃圾投掷于办公区分类垃圾桶内，墨盒、旧电池等有毒有害废弃物交办公室以旧换新。外出公干过程中，遵守交通规则，防止发生交通事故，积极参加企业组织的安全培训。工作环境和

6、职业健康安全管理基本符合要求。现场审核未发现重大污染、浪费现象。提供《致相关方的一封信》，对进入企业的外部人员告知企业管理方针和目标，对环境保护和安全防护进行了相关要求。综述：销售部的环境及安全运行情况基本能够满足企业及标准要求。E/S：4.4.7销售部参加了企业2014.4.22组织的触电应急演练，由生产部注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.”第3页共3页北京航协认证中心有限责任企业DP-02-09-F/0现场审核检查表受审核部门/负责人：陪同人员：审核日期：审核员：审核组长：标准条款及审核内容审核记录判定应急准备和响应组织，各部门派员参加，演练前接受了培训，参

7、加人员通过演练掌握了应急程序的要求和应急措施的应用。具体见生产部审核记录。综述：企业的应急准备与响应控制满足要求。注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.”第3页共3页